天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区文化和旅游局
2022年度部门决算
目 录
贴等民生支出情况说明
天津市红桥区文化和旅游局的主要职责是贯彻落实党中央和市、区委关于文化、旅游、和文物工作的方针政策和决策部署；拟定文化、旅游和文物工作发展规划计划，并组织实施；负责全区性重大文化、旅游活动，协调指导基层单位开展各类文化活动；监督管理文学艺术事业，负责公共文化事业发展；负责社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）等文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责管理全区文物保护工作；负责文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场；负责对互联网上网服务营业场所、文艺类产品网上传播、网络游戏服务的监管；指导文化市场综合执法工作，查处文化、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序；推动文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用，承担旅游景点（A、AA）和星级酒店（一星、二星）的登记评定以及旅行社、旅游景点、星级酒店的管理工作；组织旅游形象的宣传和推广，指导、管理文化和旅游对外交流与合作；实施文化人才培育工程，负责全区文化系统人才队伍建设；在职责范围内做好安全生产工作；组织推动本领域招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市红桥区文化和旅游局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市红桥区文化和旅游局2022年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市红桥区文化和旅游局（本级）
2.天津市红桥区文化馆
3.天津市红桥区图书馆
4.天津市红桥区文物保护中心
第二部分 2022年度部门决算表
十二、关于空表的说明
1.天津市红桥区文化和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市红桥区文化和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
天津市红桥区文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计28,308,992.22元，与2021年度相比，收、支总计各减少6,133,147.93元，下降17.81%，主要原因是：因“疫情”原因，压缩公用、项目经费支出，收入、支出减少。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度本年收入合计27,073,833.36元，与2021年度相比减少3,402,179.36元，主要原因是：因“疫情”原因，压缩公用、项目经费支出，收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入25,264,446.67元，占93.32%；其他收入1,809,386.69元，占6.68%。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度本年支出合计28,031,527.22元，与2021年度相比减少5,045,424.54元，主要原因是：因“疫情”原因，压缩公用、项目经费支出。其中：基本支出21,733,411.15元，占77.53%；项目支出6,298,116.07元，占22.47%。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度财政拨款收入、支出决算总计25,683,558.14元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,607,764.51元，下降15.21%，主要原因是：因“疫情”原因，压缩公用、项目经费支出，财政拨款收入、支出减少。
（一）总体情况
天津市红桥区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,575,546.97元，占本年支出合计的91.24%，与2021年度相比，减少4,390,910.21元，下降14.65%，主要原因是：因“疫情”原因，部分项目暂停，项目支出减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出25,575,546.97元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出22,824,590.18元，占89.24%；社会保障和就业支出1,885,118.16元，占7.37%；卫生健康支出865,838.63元，占3.39%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,888,865.00元，支出决算为25,575,546.97元，完成年初预算的116.84%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为4,942,523.00元，支出决算为5,235,823.35元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入人员4名、退休人员2名，人员、公用经费支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为5,146,352.00元，支出决算为5,187,502.94元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加曾绍良抚恤金、物业费追加等项目经费。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为4,358,404.00元，支出决算为7,383,621.74元，完成年初预算的169.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加“三馆一站”免费开放、中央补助地方公共文化服务体系建设奖励资金等项目经费，经费支出增加。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为113,135.69元，完成年初预算的113.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，文化行政执法支队追加执法服装制作专项经费。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为9,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加A级旅游景区复核检查经费。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为4,362,769.00元，支出决算为4,380,625.67元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加文物认定保护工作、窑洼炮台遗址修缮工程等项目经费。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,430.79元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结余资金列支电费。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为512,450.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是根据实际工作需要，追加文化文物数字化管理云平台项目经费、法律顾问经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,308,733.00元，支出决算为1,256,745.44元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化系统人员变动，经费支出减少。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为654,366.00元，支出决算为628,372.72元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化系统文化系统人员变动，经费支出减少。
11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为38,859.00元，支出决算为39,276.83元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算，经费支出增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为208,990.00元，支出决算为192,834.90元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化系统人员变动，经费支出减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为585,912.00元，支出决算为595,916.18元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算，经费支出增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为81,957.00元，支出决算为37,810.72元，完成年初预算的46.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，正常结余。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,277,430.90元，与2021年度相比减少319,864.52元，主要原因是：文化系统人员减少、压缩公用经费支出，经费支出减少。其中：
人员经费18,330,857.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费946,573.12元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市红桥区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21,680.00元，支出决算8,818.02元，与2022年预算相比减少12,861.98元，完成预算的40.67%；较上年减少6,102.70元，下降40.90%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控相关经费支出，决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控相关经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算18,000.00元，支出决算8,818.02元，与预算相比减少9,181.98元，完成预算的48.99%；较上年减少6,102.70元，下降40.90%。其中：
公务用车运行维护费预算18,000.00元，支出决算8,818.02元，与预算相比减少9,181.98元，完成预算的48.99%；较上年减少6,102.70元，下降40.90%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算3,680.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少3,680.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红桥区文化和旅游局2022年度机关运行经费决算数346,000.05元，比2021年减少22,116.16元，降低6.01%。主要原因是：严把支出关，真过“紧日子”，压减相关公用经费支出。
天津市红桥区文化和旅游局2022年政府采购支出总额2,134,473.20元，其中：政府采购货物支出521,500.00元、政府采购工程支出1,101,312.20元、政府采购服务支出511,661.00元。授予中小企业合同金额1,216,495.00元，占政府采购支出总额的56.99%，其中：授予小微企业合同金额1,216,495.00元，占政府采购支出总额的56.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的142.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2022年12月31日，天津市红桥区文化和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括图书流动图书车。单价100万元以上的设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市红桥区文化和旅游局2022年度已对33个项目开展绩效自评，涉及金额6,305,801.79元，自评结果已随部门决算一并公开；天津市红桥区文化和旅游局本部门2022年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市红桥区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
天津市红桥区文化和旅游局
2023年10月7日
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市属委办局
