中共天津市红桥区委党校    

2015年部门决算编制说明    

第一部分 中共天津市红桥区委党校概况    

一、部门主要职责      

中共天津市红桥区委党校主要职责是培训、轮训各级领导干部政治经济理论等学科教育培训，相关党建理论和专业知识继续教育（相关社会服务）。    

二、机构人员情况      

根据上述职责，中共天津市红桥区委党校内设6个职能科室。年末实有人员45人，其中:在职人员15人，离休人员0人，退休人员30人。    

第二部分 中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算情况说明    

一、关于中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算收入情况说明      

中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算收入总计597.1 万元，其中：财政拨款收入465.8万元，占78.01%；其他收入55万元，占9.21%。    

二、关于中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算支出情况说明      

中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算支出总计597.1万元，其中：基本支出493.7万元，占82.68%；项目支出 27.1万元，占4.54%。    

三、关于中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明      

中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计478.1万元，具体情况如下：    

1、教育支出类进修及培训款干部教育项支出462.8万元，主要用于：我单位人员经费及办公经费等；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗支出7.2万元，主要用于行政编制人员医疗保障支出。医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗支出8.1万元，主要用于事业编制人员医疗保障支出。    

四、关于中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明      

中共天津市红桥区委党校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计451.0万元，具体情况如下：    

1、“工资福利支出”163.7万元，其中：    

“基本工资”34.1万元，主要用于：支付我单位在职人员基本工资。    

“津贴补贴”87.8万元，主要用于：支付我单位在职人员津贴。    

“社会保障缴费”13.6万元，主要用于：支付我单位在职人员基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险缴费。    

“绩效工资”14.1万元，主要用于：支付我单位在职事业编人员绩效工资。    

“其他工资福利支出”14.1万元，主要用于：支付我单位长聘编外在职人员工资及加班费等。    

2、“商品服务支出”22.8万元，其中：    

“办公费”1.0万元，主要用于：支付我单位日常办公用品等支出。    

“手续费”0.1万元，主要用于：支付我单位各类手续费支出。    

“水费”1.0万元，主要用于：支付我单位水费支出。    

“电费”4.3万元，主要用于：支付我单位电费支出。    

“邮电费”1.1万元，主要用于：支付我单位电话、传真、网络邮寄等通讯支出。    

“维修（护）费”1.5万元，主要用于：支付我单位电脑，网络维修及维护支出。    

“劳务费”4.5万元，主要用于：支付我单位临时工的工资等支出。    

“工会经费”6.3万元，主要用于：我单位提取的工会经费。    

“公务用车运行维护费”1.0万元，主要用于：支付我单位公务车的燃料费、停车、保险等支出。    

“税金及附加费用”1.9万元，主要用于：支付我单位负担的各类税金及附加费用。    

“其它商品和服务支出”0.1万元，主要用于：支付我单位物业管理等支出。    

3、“对个人和家庭的补助支出”264.5万元，其中：    

“退休费”189.6万元，主要用于：支付我单位退休人员工资等支出。    

“抚恤金”4.0万元，主要用于：支付我单位遗属补助等支出。    

“医疗费”1.7万元，主要用于：支付我单位退休和在职人员的体检支出。    

“住房公积金”64.7万元，主要用于：支付我单位住房公积金、补充公积金等支出。    

“其它对个人和家庭的补助支出”4.5万元，主要用于：支付我单位独生子女补贴、职工探亲费等支出。    

五、关于中共天津市红桥区2015年度机关运行经费决算数      

中共天津市红桥区委党校2015年度无机关运行经费。    

六、关于中共天津市红桥区2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明      

中共天津市红桥区委党校2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

七、关于中共天津市红桥区2015年度政府采购情况    

中共天津市红桥区委党校2015年度本部门无政府采购

八、关于中共天津市红桥区2015年度预算绩效情况    

中共天津市红桥区委党校2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目    

九、关于中共天津市红桥区2015年度国有资产占有使用情况    

截至2015年12月31日，中共天津市红桥区委党校各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。