第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处主要职责是贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律、法规，执行上级的决定、命令和指示，完成上级部署的各项任务。对辖区内公共事务依法行使组织领导、综合协调、统筹监督、监督检查的职能，对区政府职能部门派出机构实行双重领导。拟定社区建设工作规划，指导和帮助社区居民委员会做好组织建设和制度建设，推动社区民主自治，发挥居民委员会在社区建设中的积极作用。做好拥军优属、老年人、残疾人、民族宗教、侨务、殡葬管理、住房和就业等社会保障工作。负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、社区物业、旧楼改造、防灾救灾等工作。加强和创新社会管理、维护社会稳定、协调处理各类突发事件，及时办理人民群众来信、来访等事项。负责协调交通、消防、安全生产、公共等部门、做好辖区内交通、消防、安全等工作。做好人口和计划生育工作，完成社区文化、体育、卫生、食品安全、科普等工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,779,598.30元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余301,876.83元；支出包括：一般公共服务支出13,891,733.60元、文化旅游体育与传媒支出36,000.00元、社会保障和就业支出1,861,124.13元、卫生健康支出1,292,617.40元。天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年收支总预算17,081,475.13元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年部门预算收入17,081,475.13元，与2023年预算相比减少8,793,634.68元，主要原因是民政资金和临时救助等项目未列入2024年年初预算。其中：上年结转结余301,876.83元，占1.77%；一般公共预算16,779,598.30元，占98.23%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年支出预算17,081,475.13元，与2023年预算相比减少8,793,634.68元，主要原因是民政资金和临时救助等资金不再通过街道支付。其中：基本支出14,553,598.30元，占85.20%；项目支出2,527,876.83元，占14.80%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年财政拨款收入预算17,081,475.13元，与2023年预算相比减少8,793,634.68元，主要原因是民政资金和临时救助等资金不再通过街道支付。收入包括：一般公共预算拨款收入16,779,598.30元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余301,876.83元。2024年财政拨款支出预算17,081,475.13元，与2023年预算相比减少8,793,634.68元，主要原因是民政资金和临时救助等项目未列入2024年预算。支出包括：一般公共服务支出13,891,733.60元、文化旅游体育与传媒支出36,000.00元、社会保障和就业支出1,861,124.13元、卫生健康支出1,292,617.40元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年一般公共预算支出17,081,475.13元，与2023年预算相比减少8,793,634.68元，主要原因是民政资金和临时救助等项目资金不再通过街道支付。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”13,891,733.60元，与2023年预算相比减少1,057,429.50元，主要原因是项目支出减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”13,891,733.60元，包括:“行政运行（项）”12,201,733.60元，主要用于：机关事业单位人员经费、公用经费等支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1,690,000.00元，主要用于：项目经费-居委会办公经费（津财社指【2023】171号）630000.00元，食堂管理费50000.00元，协勤人员经费1010000.00元。

2、“文化体育与传媒支出（类）”36,000.00元，与2023年预算相比增加36,000.00元，主要原因是2024年新增“三馆一站”免费开放（津财教指【2023】87号）、居委会办公经费（津财社指【2023】171号）项目，其中：

“文化和旅游（款）”36,000.00元，包括:“群众文化（项）”36,000.00元，主要用于：2024年新增“三馆一站”免费开放（津财教指【2023】87号）、居委会办公经费（津财社指【2023】171号）项目。

3、“社会保障和就业支出（类）”1,861,124.13元，与2023年预算相比减少4,360,036.18元，主要原因是减少项目支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”1,559,247.30元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,039,498.20元，主要用于：我街道养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”519,749.10元，主要用于：我街道职业年金缴费。

“特困人员救助供养（款）”301,876.83元，包括:“城市特困人员救助供养支出（项）”301,876.83元，主要用于：我街道困难群众救助资金。

4、“卫生健康支出（类）”1,292,617.40元，与2023年预算相比减少3,412,169.00元，主要原因是用于突发卫生事件支出，其中：

“公共卫生（款）”500,000.00元，包括:“突发公共卫生事件应急处置（项）”500,000.00元，主要用于：流感或防疫支出。

“行政事业单位医疗（款）”792,617.40元，包括:“行政单位医疗（项）”662,680.10元，主要用于：我单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”129,937.30元，主要用于：我单位医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）一般公共预算基本支出14,553,598.30元，与2023年预算相比减少2,921,189.20元，主要原因是在职人员减少，人员和公用经费减少。其中：

人员经费13,074,766.60元，主要包括：

“基本工资（项）”2,258,256.00元、“津贴补贴（项）”2,951,208.00元、“奖金（项）”1,650,148.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”1,039,498.20元、“职业年金缴费（项）”519,749.10元、“职工基本医疗保险缴费（项）”649,686.40元、“公务员医疗补助缴费（项）”129,937.30元、“其他社会保障缴费（项）”112,844.70元、“住房公积金（项）”3,299,462.90元、“其他工资福利支出（项）”200,000.00元、“退休费（项）”241,860.00元、“生活补助（项）”21,816.00元、“奖励金（项）”300.00元。

公用经费1,478,831.70元，主要包括：“办公费（项）”130,000.00元、“印刷费（项）”10,000.00元、“手续费（项）”2,000.00元、“水费（项）”20,000.00元、“电费（项）”50,000.00元、“邮电费（项）”70,000.00元、“取暖费（项）”117,575.60元、“物业管理费（项）”64,800.00元、“差旅费（项）”6,000.00元、“维修(护)费（项）”10,000.00元、“公务接待费（项）”5,000.00元、“专用燃料费（项）”9,000.00元、“工会经费（项）”100,698.10元、“福利费（项）”433,998.00元、“其他交通费用（项）”446,760.00元、“其他商品和服务支出（项）”3,000.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5,000.00元，与2023年预算相比减少11,000.00元，主要原因是减少公务接待及公务用车维修经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比减少9,000.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算5,000.00元，与2023年预算相比减少2,000.00元，主要原因是减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本单位2024年天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算1,478,831.70元，包括：“办公费”130,000.00元、“印刷费”10,000.00元、“手续费”2,000.00元、“水费”20,000.00元、“电费”50,000.00元、“邮电费”70,000.00元、“取暖费”117,575.60元、“物业管理费”64,800.00元、“差旅费”6,000.00元、“维修(护)费”10,000.00元、“公务接待费”5,000.00元、“专用燃料费”9,000.00元、“工会经费”100,698.10元、“福利费”433,998.00元、“其他交通费用”446,760.00元、“其他商品和服务支出”3,000.00元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  1  辆，其他用车主要包括  公务用车  。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额2,527,876.83元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市红桥区人民政府邵公庄街道办事处（本级）2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。