天津市红桥区人民政府三条石街道办事处

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街片长制”“河（湖）长制”工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧楼改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、医疗保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（9）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处内设10个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区人民政府三条石街道办事处本级；

2.天津市红桥区三条石街道党群服务中心；

3.天津市红桥区三条石街道综合治理中心；

4.天津市红桥区三条石街道退役军人服务站。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区人民政府三条石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,139.802226万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余320.939093万元；支出包括：一般公共服务支出1,999.853745万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出7.191000万元、社会保障和就业支出255.779410万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出156.897788万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出40.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年收支总预算2,460.741319万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年部门预算收入2,460.741319万元，与2024年预算相比增加293.767283万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：上年结转结余320.939093万元，占13.04%；一般公共预算2,139.802226万元，占86.96%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年支出预算2,459.721943万元，与2024年预算相比增加292.747907万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：基本支出1,857.454226万元，占75.51%；项目支出602.267717万元，占24.49%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年财政拨款收入预算2,215.948785万元，与2024年预算相比增加49.541285万元，主要原因是上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,139.802226万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余76.146559万元。2025年财政拨款支出预算2,215.948785万元，与2024年预算相比增加49.541285万元，主要原因是项目支出增多。支出包括：一般公共服务支出1,756.080587万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出7.191000万元、社会保障和就业支出255.779410万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出156.897788万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出40.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年一般公共预算支出2,175.948785万元，与2024年预算相比增加9.541285万元，主要原因是在基本支出和结转结余增多。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,756.080587万元，与2024年预算相比增加64.452237万元，主要原因是基本支出、项目支出和结转结余均增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,713.281628万元，包括:“行政运行（项）”1,086.844600万元，主要用于：行政人员经费和公用经费支出；“事业运行（项）”423.432428万元，主要用于：事业人员经费和公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”203.004600万元，主要用于：执法队办公用房租金20.004600万元、2025年编制外长聘人员经费163.000000万元、街域辖区保障经费20.000000万元。

“社会工作事务（款）”42.798959万元，包括:“专项业务（项）”42.798959万元，主要用于：旧楼区长效管理9.744000万元、居委会办公经费18.311559万元、党群服务中心租金14.743400万元。

2、“文化体育与传媒支出（类）”7.191000万元，与2024年预算相比增加3.591000万元，主要原因是“三馆一站”免费开放项目和社区公共文化服务补助项目资金增加，其中：

“文化和旅游（款）”7.191000万元，包括:“群众文化（项）”7.191000万元，主要用于：“三馆一站”免费开放经费6.591000万元、社区公共文化服务补助0.600000万元。

3、“社会保障和就业支出（类）”255.779410万元，与2024年预算相比减少71.904150万元，主要原因是项目资金减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”191.917024万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”127.944682万元，主要用于：部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”63.972342万元，主要用于：部门职业年金缴费支出。

“退役军人管理事务（款）”63.862386万元，包括:“事业运行（项）”63.862386万元，主要用于：退役军人服务站人员经费和公用经费支出。

4、“卫生健康支出（类）”156.897788万元，与2024年预算相比增加13.402198万元，主要原因是疫情防控隔离点运行经费和心灵驿站项目支出增加，其中：

“公共卫生（款）”65.5万元，包括:“重大公共卫生服务（项）”5.500000万元，主要用于：2024年重大传染病防控经费-心灵驿站项目；“突发公共卫生事件应急处置（项）”60.000000万元，主要用于：疫情防控隔离点运行经费项目。

“行政事业单位医疗（款）”91.397788万元，包括:“行政单位医疗（项）”57.161810万元，主要用于：街道本级行政人员医疗保险、计划生育保险、工伤保险缴费；“事业单位医疗（项）”22.803616万元，主要用于：事业单位人员医疗保险、计划生育保险、工伤保险缴费；“公务员医疗补助（项）”11.432362万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处一般公共预算基本支出1,857.454226万元，与2024年预算相比增加7.518256万元，主要原因是在职人员增多。其中：

人员经费1,674.733500万元，主要包括：

“基本工资（项）”300.153600万元、“津贴补贴（项）”315.270000万元、“奖金（项）”149.052500万元、“绩效工资（项）”120.848568万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”127.944682万元、“职业年金缴费（项）”63.972342万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”79.965426万元、“公务员医疗补助缴费（项）”11.432362万元、“其他社会保障缴费（项）”2.739488万元、“住房公积金（项）”394.412872万元、“其他工资福利支出（项）”50.000000万元、“退休费（项）”52.660860万元、“生活补助（项）”0.244800万元、“奖励金（项）”0.036000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”6.000000万元。

公用经费182.720726万元，主要包括：“办公费（项）”18.280000万元、“手续费（项）”0.620000万元、“水费（项）”0.600000万元、“电费（项）”8.800000万元、“邮电费（项）”2.400000万元、“取暖费（项）”9.117480万元、“物业管理费（项）”12.900000万元、“差旅费（项）”1.000000万元、“维修(护)费（项）”4.000000万元、“工会经费（项）”13.369646万元、“福利费（项）”70.725600万元、“公务用车运行维护费（项）”0.900000万元、“其他交通费用（项）”40.008000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.900000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是厉行节约，不增加“三公”经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.900000万元，其中公务用车运行费0.900000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是厉行节约，燃料费等零售价格有所增长的情况下不再增加公务用车运行费预算；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处政府性基金预算支出40.000000万元，与2024年预算相比增加40.000000万元，主要原因是本年度增加社区服务群众专项经费。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”40.000000万元，与2024年预算相比增加40.000000万元，主要原因是本年度增加社区服务群众专项经费，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）”40.000000万元，包括:“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”40.000000万元，主要用于：社区服务群众专项经费项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区人民政府三条石街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2025年天津市红桥区人民政府三条石街道办事处（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算145.415002万元，包括：“办公费”11.000000万元、“手续费”0.400000万元、“水费”0.600000万元、“电费”8.800000万元、“邮电费”2.400000万元、“取暖费”9.117480万元、“物业管理费”12.900000万元、“差旅费”1.000000万元、“维修(护)费”4.000000万元、“工会经费”8.808922万元、“福利费”45.480600万元、“公务用车运行维护费”0.900000万元、“其他交通费用”40.008000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年安排政府采购预算1.700000万元，其中：政府采购货物支出1.700000万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出0.000000万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）-基础运转项目1.700000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括1辆清洁卫生车和1辆微型消防车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额602.267717万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区人民政府三条石街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。