中共天津市红桥区委党校

2023年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市红桥区委党校主要职责是培训、轮训各级领导干部政治经济理论等学科教育培训，相关党建理论和专业知识继续教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

中共天津市红桥区委党校内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市红桥区委党校2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市红桥区委党校本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市红桥区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,434,914.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出0.00元、外交支出0.00元、国防支出0.00元、公共安全支出0.00元、教育支出6,365,092.60元、科学技术支出0.00元、文化旅游体育与传媒支出0.00元、社会保障和就业支出718,350.10元、社会保险基金支出0.00元、卫生健康支出351,471.30元、节能环保支出0.00元、城乡社区支出0.00元、农林水支出0.00元、交通运输支出0.00元、资源勘探工业信息等支出0.00元、商业服务业等支出0.00元、金融支出0.00元、援助其他地区支出0.00元、自然资源海洋气象等支出0.00元、住房保障支出0.00元、粮油物资储备支出0.00元、国有资本经营预算支出0.00元、灾害防治及应急管理支出0.00元、预备费0.00元、其他支出0.00元、转移性支出0.00元、债务还本支出0.00元、债务付息支出0.00元、债务发行费用支出0.00元、抗疫特别国债安排的支出0.00元。中共天津市红桥区委党校2023年收支总预算7,434,914.00元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市红桥区委党校2023年部门预算收入7,434,914.00元，与2022年预算相比增加954,151.00元，主要原因是人员增加，增加了预算收入。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算7,434,914.00元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市红桥区委党校2023年支出预算7,434,914.00元，与2022年预算相比增加954,151.00元，主要原因是是人员增加，增加了支出预算。其中：基本支出7,434,914.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市红桥区委党校2023年财政拨款收入预算7,434,914.00元，与2022年预算相比增加954,151.00元，主要原因是人员增加，增加了财政拨款收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入7,434,914.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2023年财政拨款支出预算7,434,914.00元，与2022年预算相比增加954,151.00元，主要原因是人员增加，增加了财政拨款支出预算。支出包括：一般公共服务支出0.00元、外交支出0.00元、国防支出0.00元、公共安全支出0.00元、教育支出6,365,092.60元、科学技术支出0.00元、文化旅游体育与传媒支出0.00元、社会保障和就业支出718,350.10元、社会保险基金支出0.00元、卫生健康支出351,471.30元、节能环保支出0.00元、城乡社区支出0.00元、农林水支出0.00元、交通运输支出0.00元、资源勘探工业信息等支出0.00元、商业服务业等支出0.00元、金融支出0.00元、援助其他地区支出0.00元、自然资源海洋气象等支出0.00元、住房保障支出0.00元、粮油物资储备支出0.00元、国有资本经营预算支出0.00元、灾害防治及应急管理支出0.00元、预备费0.00元、其他支出0.00元、转移性支出0.00元、债务还本支出0.00元、债务付息支出0.00元、债务发行费用支出0.00元、抗疫特别国债安排的支出0.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市红桥区委党校2023年一般公共预算支出7,434,914.00元，与2022年预算相比增加954,151.00元，主要原因是人员增加，增加了一般公共预算支出。

（二）具体情况。

1、“教育支出”（类）6,365,092.60元，与2022年预算相比增加746,693.60元，主要原因是人员增加，增加了“教育支出”，其中：

“进修及培训”（款）6,365,092.60元，包括:“干部教育”（项）6,365,092.60元，主要用于：参公、事业人员经费和公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）718,350.10元，与2022年预算相比增加153,718.10元，主要原因是人员增加，增加了“社会保障和就业支出”，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）718,350.10元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）478,900.10元，主要用于：职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）239,450.00元，主要用于：职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”（类）351,471.30元，与2022年预算相比增加53,739.30元，主要原因是人员增加，增加了“卫生健康支出”，其中：

“计划生育事务”（款）14,965.60元，包括“其他计划生育事务支出”（项）14,965.60元，主要用于：职工生育保险缴费。

“行政事业单位医疗”（款）336,505.70元，包括:“行政单位医疗”（项）159,154.60元，主要用于：单位参公人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”（项）146,144.30元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”（项）31,206.80元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市红桥区委党校一般公共预算基本支出7,434,914.00元，与2022年预算相比增加1,303,766.00元，主要原因是人员增加，增加了一般公共预算基本支出。其中：

人员经费6,671,299.90元，主要包括：“基本工资”1,216,798.80元、“津贴补贴”927,616.00元、“奖金”581,023.00元、“绩效工资”621,744.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费”478,900.10元、“职业年金缴费”239,450.00元、“职工基本医疗保险缴费”314,278.20元、“公务员医疗补助缴费”31,206.80元、“其他社会保障缴费”54,736.70元、“住房公积金”1,453,068.70元、“其他工资福利支出”627,113.60元、“退休费”125,244.00元、“奖励金”120.00元。

公用经费763,614.10元，主要包括：“办公费”30,000.00元、“印刷费”1,000.00元、“水费”2,000.00元、“电费”31,000.00元、“邮电费”11,000.00元、“取暖费”147,326.00元、“物业管理费”195,024.00元、“差旅费”3,500.00元、“维修(护)费”13,000.00元、“会议费”2,500.00元、“培训费”4,000.00元、“公务接待费”1,000.00元、“工会经费”49,708.10元、“福利费”163,356.00元、“其他交通费用”109,200.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1,000.00元，与2022年预算相比增加120.00元，主要原因是人员增加，增加了一般公共预算“三公”经费预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00元，与2022年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算1,000.00元，与2022年预算相比增加120.00元，主要原因是人员增加，增加了公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市红桥区委党校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市红桥区委党校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

本部门2023年中共天津市红桥区委党校等0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算624,070.80元，包括：“办公费”20,000.00元、“印刷费”500.00元、“水费”1,000.00元、“电费”21,000.00元、“邮电费”10,000.00元、“取暖费”147,326.00元、“物业管理费”195,024.00元、“差旅费”3,000.00元、“维修(护)费”6,000.00元、“会议费”2,000.00元、“培训费”2,000.00元、“公务接待费”500.00元、“工会经费”24,342.80元、“福利费”82,178.00元、“其他交通费用”109,200.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要项目是：2023年公用类基本支出3,000.00元，用于计划采购办公用纸。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中共天津市红桥区委党校2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.中共天津市红桥区委党校2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.中共天津市红桥区委党校2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。