第一部分  概 况

一、主要职责

区委办公室是区委的综合办事机构，以“三服务”工作为基础，承担了参谋助手、统筹协调、服务保障等重要职责，主要包括：党中央、市委及市委各部门来文、来函、来电的办理，以区委或区委办公室名义上报、下发文件，承担区委各类重要会议、活动的组织协调，区委机关大院各项后勤服务保障工作等。

二、机构设置情况

中国共产党天津市红桥区委员会内设6个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入中国共产党天津市红桥区委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市红桥区委员会本级

2.天津市红桥区融媒体中心

3.天津市红桥区大数据管理中心

4.天津市红桥区网格化管理中心

5.天津市红桥区干部人事档案管理中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市红桥区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62,205,729.20元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入10,549.00元、上年结转结余10,000.00元；支出包括：一般公共服务支出53,173,019.00元、文化旅游体育与传媒支出274,000.00元、社会保障和就业支出5,875,868.80元、卫生健康支出2,903,390.40元。中国共产党天津市红桥区委员会2024年收支总预算62,226,278.20元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会2024年部门预算收入62,226,278.20元，与2023年预算相比增加257,212.48元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余10,000.00元，占0.02%；一般公共预算62,205,729.20元，占99.97%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入10,549.00元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会2024年支出预算62,226,278.20元，与2023年预算相比增加257,212.48元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出53,023,246.20元，占85.21%；项目支出9,203,032.00元，占14.79%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会2024年财政拨款收入预算62,205,729.20元，与2023年预算相比增加236,663.48元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入62,205,729.20元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算62,205,729.20元，与2023年预算相比增加236,663.48元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出53,152,470.00元、文化旅游体育与传媒支出274,000.00元、社会保障和就业支出5,875,868.80元、卫生健康支出2,903,390.40元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市红桥区委员会2024年一般公共预算支出62,205,729.20元，与2023年预算相比增加236,663.48元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”53,152,470.00元，与2023年预算相比减少271,708.32元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关，其中：

“民族事务（款）”250,000.00元，包括:“民族工作专项（项）”160,000.00元，主要用于民族团结月工作经费项目支出；“其他民族事务支出（项）”90,000.00元，主要用于：民族团结月工作经费项目90,000.00元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”38,686,387.10元，包括:“行政运行（项）”36,749,993.10元，主要用于：人员及公用经费支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1,936,394.00元，主要用于：区委水电费项目1,700,000.00元和区委电工劳务费项目236,394.00元。

“组织事务（款）”1,701,624.60元，包括:“事业运行（项）”1,651,624.60元，主要用于：事业单位人员经费、公用经费支出；“其他组织事务支出（项）”50,000.00元，主要用于：干部人事档案中心2024年水电费项目50,000.00元。

“宣传事务（款）”12,461,958.30元，包括:“事业运行（项）”5,821,820.30元，主要用于：事业单位人员经费、公用经费支出；“其他宣传事务支出（项）”6,640,138.00元，主要用于：区委宣传部海河传媒中心合作经费项目2,700,000.00元、区委宣传部2024年新媒体视频服务暨技术支持服务费项目497,000.00元、红桥区新闻节目制作运营维护费项目2,492,000.00元、2024年网格中心坐席员劳务派遣费用项目498,582.00元、2024年12345便民服务专线坐席员费用项目452,556.00元。

“统战事务（款）”52,500.00元，包括:“华侨事务（项）”52,500.00元，主要用于：区委统战部2024年华侨事务预算项目52,500.00元。

2、“文化体育与传媒支出（类）”274,000.00元，与2023年预算相比增加244,103.00元，主要原因是上级一般转移支付收入造成的增加，其中：

“文化和旅游（款）”274,000.00元，包括:“群众文化（项）”274,000.00元，主要用于：区委宣传部2024年新时代文明实践中心建设项目274,000.00元。

3、“社会保障和就业支出（类）”5,875,868.80元，与2023年预算相比增加256,930.40元，主要原因是人员变动，增加了社会保障和就业支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”5,875,868.80元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3,917,246.00元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,958,622.80元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”2,903,390.40元，与2023年预算相比增加7,338.40元，主要原因是人员变动，增加了卫生健康支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”2,903,390.40元，包括:“行政单位医疗（项）”2,071,344.90元，主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”425,899.40元，主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”406,146.10元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会一般公共预算基本支出53,002,697.20元，与2023年预算相比减少1,351,541.00元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。其中：

人员经费48,698,784.90元，主要包括：“基本工资（项）”8,580,384.00元、“津贴补贴（项）”10,368,264.00元、“奖金（项）”5,243,955.00元、“绩效工资（项）”1,980,000.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”3,917,246.00元、“职业年金缴费（项）”1,958,622.80元、“职工基本医疗保险缴费（项）”2,448,278.70元、“公务员医疗补助缴费（项）”406,146.10元、“其他社会保障缴费（项）”458,342.90元、“住房公积金（项）”12,272,764.30元、“其他工资福利支出（项）”600,000.00元、“退休费（项）”463,341.10元、“奖励金（项）”1,440.00元。

公用经费4,303,912.30元，主要包括：“办公费（项）”363,100.00元、“手续费（项）”5,000.00元、“水费（项）”500.00元、“电费（项）”500.00元、“邮电费（项）”208,600.00元、“取暖费（项）”861,802.80元、“物业管理费（项）”147,600.00元、“差旅费（项）”41,000.00元、“维修(护)费（项）”114,000.00元、“会议费（项）”4,000.00元、“培训费（项）”12,800.00元、“工会经费（项）”384,893.50元、“福利费（项）”693,936.00元、“其他交通费用（项）”1,465,680.00元、“其他商品和服务支出（项）”500.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市红桥区委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市红桥区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市红桥区委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算3,676,156.10元，包括：“办公费”280,000.00元、“手续费”10,000.00元、“邮电费”200,000.00元、“取暖费”792,810.80元、“差旅费”40,000.00元、“维修(护)费”106,000.00元、“会议费”4,000.00元、“培训费”4,000.00元、“工会经费”312,865.30元、“福利费”460,800.00元、“其他交通费用”1,465,680.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4,946,800.00元，其中：政府采购货物支出7,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,939,600.00元。主要项目是：采购复印纸7,200.00元、区委宣传部海河传媒中心合作经费项目2,300,000.00元、红桥区新闻节目制作运营维护费2,492,000.00元、干部人事档案管理中心物业管理费147,600.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额9,203,032.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中国共产党天津市红桥区委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.中国共产党天津市红桥区委员会2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.中国共产党天津市红桥区委员会2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。