第一部分  概 况

一、主要职责

天津西站地区综合管理办公室负责天津西站四至范围内综合管理和协调工作。

二、机构设置情况

天津西站地区综合管理办公室内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津西站地区综合管理办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津西站地区综合管理办公室本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津西站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,255,176.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入1,000.00元、上年结转结余100.00元；支出包括：一般公共服务支出7,051,160.40元、社会保障和就业支出798,972.00元、卫生健康支出406,144.10元。天津西站地区综合管理办公室2024年收支总预算8,256,276.50元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津西站地区综合管理办公室2024年部门预算收入8,256,276.50元，与2023年预算相比减少5,713,444.60元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余100.00元，占0.00%；一般公共预算8,255,176.50元，占99.99%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,000.00元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津西站地区综合管理办公室2024年支出预算8,256,276.50元，与2023年预算相比减少5,713,444.60元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出8,256,276.50元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津西站地区综合管理办公室2024年财政拨款收入预算8,255,176.50元，与2023年预算相比减少5,714,544.60元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8,255,176.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算8,255,176.50元，与2023年预算相比减少5,714,544.60元，主要原因是项目预算减少。支出包括：一般公共服务支出7,050,060.40元、社会保障和就业支出798,972.00元、卫生健康支出406,144.10元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津西站地区综合管理办公室2024年一般公共预算支出8,255,176.50元，与2023年预算相比减少5,714,544.60元，主要原因是物业支出预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”7,050,060.40元，与2023年预算相比减少5,665,350.50元，主要原因是物业支出预算减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”7,050,060.40元，包括:“行政运行（项）”7,050,060.40元，主要用于：行政运行支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”798,972.00元，与2023年预算相比减少21,285.30元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”798,972.00元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”532,648.00元，主要用于：养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”266,324.00元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

   3、“卫生健康支出（类）”406,144.10元，与2023年预算相比减少27,908.80元，主要原因是卫生健康支出预算减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”406,144.10元，包括:“行政单位医疗（项）”339,563.10元，主要用于：行政单位医疗及计划生育事务支出；“公务员医疗补助（项）”66,581.00元，主要用于：公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津西站地区综合管理办公室一般公共预算基本支出8,255,176.50元，与2023年预算相比减少5,714,544.60元，主要原因是单位在职人员及公用一般公共服务基本支出。其中：

人员经费6,889,563.10元，主要包括：

“基本工资（项）”1,133,976.00元、“津贴补贴（项）”1,528,644.00元、“奖金（项）”855,178.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”532,648.00元、“职业年金缴费（项）”266,324.00元、“职工基本医疗保险缴费（项）”332,905.00元、“公务员医疗补助缴费（项）”66,581.00元、“其他社会保障缴费（项）”39,658.10元、“住房公积金（项）”1,699,567.80元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“退休费（项）”33,781.20元、“奖励金（项）”300.00元。  

公用经费1,365,613.40元，主要包括：“办公费（项）”64,000.00元、“水费（项）”50,000.00元、“邮电费（项）”18,000.00元、“物业管理费（项）”738,000.00元、“差旅费（项）”15,000.00元、“维修(护)费（项）”15,000.00元、“工会经费（项）”51,367.40元、“福利费（项）”189,846.00元、“其他交通费用（项）”224,400.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津西站地区综合管理办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津西站地区综合管理办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

本部门2024年天津西站地区综合管理办公室等0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,366,713.40元，包括：“办公费”64,100.00元、“手续费”1,000.00元、“水费”50,000.00元、“邮电费”18,000.00元、“物业管理费”738,000.00元、“差旅费”15,000.00元、“维修(护)费”15,000.00元、“工会经费”51,367.40元、“福利费”189,846.00元、“其他交通费用”224,400.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算746,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出738,000.00元。主要项目是：2024年公用类基本支出-基础运转项目8,000.00元，2024年公用类基本支出-取暖费和物业费项目738,000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津西站地区综合管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津西站地区综合管理办公室2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津西站地区综合管理办公室2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.天津西站地区综合管理办公室2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。