第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和规章。集中保存、统一管理区级党政机关、群众团体及区属机关、有关单位的档案资料，征集、接收、保管对国家和社会有保存价值的档案。开发档案资源，为社会利用提供服务。配备必要设施，采用先进技术实现档案现代化管理。推动档案信息化建设和档案资料数字化。推动地方史、志和年鉴编修工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区档案馆内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区档案馆2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区档案馆本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,367,956.30元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余3,000,000.00元；支出包括：一般公共服务支出8,699,858.80元、社会保障和就业支出442,937.50元、卫生健康支出225,160.00元。天津市红桥区档案馆2024年收支总预算9,367,956.30元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区档案馆2024年部门预算收入9,367,956.30元，与2023年预算相比增加3,268,718.50元，主要原因是2023年项目资金结转。其中：上年结转结余3,000,000.00元，占32.02%；一般公共预算6,367,956.30元，占67.98%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区档案馆2024年支出预算9,367,956.30元，与2023年预算相比增加3,268,718.50元，主要原因是2023年项目资金结转。其中：基本支出5,177,956.30元，占55.27%；项目支出4,190,000.00元，占44.73%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区档案馆2024年财政拨款收入预算9,367,956.30元，与2023年预算相比增加3,268,718.50元，主要原因是2023年项目资金结转。收入包括：一般公共预算拨款收入6,367,956.30元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余3,000,000.00元。2024年财政拨款支出预算9,367,956.30元，与2023年预算相比增加3,268,718.50元，主要原因是2023年项目资金结转。支出包括：一般公共服务支出8,699,858.80元、社会保障和就业支出442,937.50元、卫生健康支出225,160.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区档案馆2024年一般公共预算支出9,367,956.30元，与2023年预算相比增加3,268,718.50元，主要原因是2023年项目资金结转。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”8,699,858.80元，与2023年预算相比增加3,306,355.80元，主要原因是2023年项目资金结转，其中：

“档案事务（款）”8,699,858.80元，包括:“行政运行（项）”4,509,858.80元，主要用于：我单位人员经费、日常办公经费；“档案馆（项）”4,190,000.00元，主要用于：2023年第一期数字档案馆建设3,000,000.00元，水电费1,190,000.00元。

2、“社会保障和就业支出（类）”442,937.50元，与2023年预算相比减少18,578.40元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”442,937.50元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”295,291.70元，主要用于：我单位在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”147,645.80元，主要用于：我单位在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”225,160.00元，与2023年预算相比减少19,058.90元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”225,160.00元，包括:“行政单位医疗（项）”188,248.50元，主要用于：我单位在职人员行政单位医疗；“公务员医疗补助（项）”36,911.50元，主要用于：我单位在职人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区档案馆一般公共预算基本支出5,177,956.30元，与2023年预算相比减少421,281.50元，主要原因是人员调出。其中：

人员经费4,106,611.60元，主要包括：

“基本工资（项）”651,852.00元、“津贴补贴（项）”871,364.00元、“奖金（项）”468,921.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”295,291.70元、“职业年金缴费（项）”147,645.80元、“职工基本医疗保险缴费（项）”184,557.30元、“公务员医疗补助缴费（项）”36,911.50元、“其他社会保障缴费（项）”43,691.20元、“住房公积金（项）”951,372.70元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“退休费（项）”54,764.40元、“奖励金（项）”240.00元。

公用经费1,071,344.70元，主要包括：“办公费（项）”40,000.00元、“手续费（项）”1,000.00元、“水费（项）”6,000.00元、“电费（项）”5,000.00元、“邮电费（项）”10,000.00元、“取暖费（项）”355,233.20元、“物业管理费（项）”364,800.00元、“差旅费（项）”3,000.00元、“维修(护)费（项）”19,000.00元、“工会经费（项）”28,619.50元、“福利费（项）”112,572.00元、“其他交通费用（项）”126,120.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区档案馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区档案馆部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2024年天津市红桥区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,071,344.70元，包括：“办公费”40,000.00元、“手续费”1,000.00元、“水费”6,000.00元、“电费”5,000.00元、“邮电费”10,000.00元、“取暖费”355,233.20元、“物业管理费”364,800.00元、“差旅费”3,000.00元、“维修(护)费”19,000.00元、“工会经费”28,619.50元、“福利费”112,572.00元、“其他交通费用”126,120.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3,000,000.00元，其中：政府采购货物支出1,500,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,500,000.00元。主要项目是：数字档案馆建设经费。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车    0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额4,190,000.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区档案馆2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区档案馆2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区档案馆2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。