第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区财政服务中心主要职责为受采购人的委托，依据国家有关法律和财政规章制度规定，负责区内各项政府采购活动的组织实施。为统一管理本区国库集中支付业务，为单位办理资金结算和支付手续；定期核对资金结算数额；负责对预算单位的财政直接支付和授权支付进行规范管理。受区财政局委托，负责对区属行政事业单位上报的部门预算建议计划进行审核并提出审查报告；对预算指标分配、变动情况进行审核，为正常的预算变动提供依据；及时了解和掌握区属行政事业单位人员、经费、财力等基础性资料和动态情况，建立数据库，为科学审核部门预算提供服务。

二、机构设置情况

天津市红桥区财政服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区财政服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区财政服务中心本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区财政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,436,547.20元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出2,118,164.90元、社会保障和就业支出224,608.30元、卫生健康支出93,774.00元。天津市红桥区财政服务中心2024年收支总预算2,436,547.20元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区财政服务中心2024年部门预算收入2,436,547.20元，与2023年预算相比增加431,643.00元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算2,436,547.20元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区财政服务中心2024年支出预算2,436,547.20元，与2023年预算相比增加431,643.00元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,936,547.20元，占79.48%；项目支出500,000.00元，占20.52%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区财政服务中心2024年财政拨款收入预算2,436,547.20元，与2023年预算相比增加431,643.00元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,436,547.20元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算2,436,547.20元，与2023年预算相比增加431,643.00元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出2,118,164.90元、社会保障和就业支出224,608.30元、卫生健康支出93,774.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区财政服务中心2024年一般公共预算支出2,436,547.20元，与2023年预算相比增加431,643.00元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,118,164.90元，与2023年预算相比增加429,341.70元，主要原因是项目支出增加，其中：

“财政事务（款）”2,118,164.90元，包括:“财政委托业务支出（项）”500,000.00元，主要用于：财政投资评审；“事业运行（项）”1,618,164.90元，主要用于：本单位人员经费、日常公用经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”224,608.30元，与2023年预算相比增加5,993.20元，主要原因是缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”224,608.30元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”149,738.90元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”74,869.40元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”93,774.00元，与2023年预算相比减少3,691.90元，主要原因是预算科目调整，造成此科目预算减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”93,774.00元，包括:“事业单位医疗（项）”93,774.00元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区财政服务中心一般公共预算基本支出1,936,547.20元，与2023年预算相比减少68,357.00元，主要原因是预算备用金减少。其中：

人员经费1,871,737.80元，主要包括：

“基本工资（项）”366,156.00元、“津贴补贴（项）”182,736.00元、“绩效工资（项）”444,312.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”149,738.90元、“职业年金缴费（项）”74,869.40元、“职工基本医疗保险缴费（项）”93,586.80元、“其他社会保障缴费（项）”29,866.50元、“住房公积金（项）”418,264.60元、“其他工资福利支出（项）”100,000.00元、“退休费（项）”12,147.60元、“奖励金（项）”60.00元。

公用经费64,809.40元，主要包括：“办公费（项）”24,000.00元、“手续费（项）”3,000.00元、“工会经费（项）”16,209.40元、“福利费（项）”21,600.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区财政服务中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额500,000.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区财政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区财政服务中心2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区财政服务中心2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。