第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责是政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,128,469.08元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入800.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出8,540,554.98元、社会保障和就业支出1,045,335.30元、社会保险基金支出0.00元、卫生健康支出543,378.80元。中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年收支总预算10,129,269.08元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年部门预算收入10,129,269.08元，与2023年预算相比减少1,345,021.82元，主要原因是人员经费预算减少，项目经费预算减少。其中：一般公共预算10,128,469.08元，占99.99%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入800.00元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年支出预算10,129,269.08元，与2023年预算相比减少1,345,021.82元，主要原因是人员经费和项目经费支出减少。其中：基本支出10,009,149.08元，占98.81%；项目支出120,120.00元，占1.19%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年财政拨款收入预算10,128,469.08元，与2023年预算相比减少1,345,821.82元，主要原因是人员经费和项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入10,128,469.08元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算10,128,469.08元，与2023年预算相比减少1,345,821.82元，主要原因是人员结构调整，人员经费支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出8,539,754.98元、社会保障和就业支出1,045,335.30元、卫生健康支出543,378.80元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年一般公共预算支出10,128,469.08元，与2023年预算相比减少1,345,821.82元，主要原因是人员经费和项目经费预算减少。

（二）具体情况 

1、“一般公共服务支出（类）”8,539,754.98元，与2023年预算相比减少1,293,587.62元，主要原因是工资福利支出和其他政协事务支出预算减少，其中：

“政协事务（款）”8,539,754.98元，包括:“行政运行（项）”8,419,634.98元，主要用于：本单位工资福利支出和公用支出；“其他政协事务支出（项）”120,120.00元，主要用于：政协会议支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”1,045,335.30元，与2023年预算相比减少19,917.00元，主要原因是养老保险和职业年金支出预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”1,045,335.30元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”696,890.20元，主要用于：单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”348,445.10元，主要用于：单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”543,378.80元，与2023年预算相比减少32,317.20元，主要原因是行政单位医疗等保险支出预算减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”543,378.80元，包括:“行政单位医疗（项）”456,267.50元，主要用于：单位医疗保险和工伤保险缴费；“公务员医疗补助（项）”87,111.30元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会一般公共预算基本支出10,008,349.08元，与2023年预算相比减少922,379.82元，主要原因是人员经费预算减少。其中：

人员经费9,393,993.78元，主要包括：

“基本工资（项）”1,667,616.00元、“津贴补贴（项）”1,816,488.00元、“奖金（项）”1,100,768.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”696,890.20元、“职业年金缴费（项）”348,445.10元、“职工基本医疗保险缴费（项）”435,556.40元、“公务员医疗补助缴费（项）”87,111.30元、“其他社会保障缴费（项）”88,711.10元、“住房公积金（项）”2,141,791.70元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“离休费（项）”415,940.70元、“退休费（项）”166,859.28元、“生活补助（项）”15,756.00元、“医疗费补助（项）”12,000.00元、“奖励金（项）”60.00元。

公用经费614,355.30元，主要包括：“办公费（项）”54,000.00元、“手续费（项）”1,000.00元、“邮电费（项）”30,000.00元、“差旅费（项）”1,000.00元、“维修(护)费（项）”12,000.00元、“培训费（项）”3,500.00元、“公务接待费（项）”2,500.00元、“委托业务费（项）”4,000.00元、“工会经费（项）”67,875.30元、“福利费（项）”108,000.00元、“其他交通费用（项）”330,480.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2,500.00元，与2023年预算相比增加2,500.00元，主要原因是按根据政协工作安排，2024年度可能安排调研公务接待。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费”。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费”；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算2,500.00元，与2023年预算相比增加2,500.00元，主要原因是按根据政协工作安排，2024年度可能安排调研公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2024年中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算615,155.30元，包括：“办公费”54,800.00元、“手续费”1,000.00元、“邮电费”30,000.00元、“差旅费”1,000.00元、“维修(护)费”12,000.00元、“培训费”3,500.00元、“公务接待费”2,500.00元、“委托业务费”4,000.00元、“工会经费”67,875.30元、“福利费”108,000.00元、“其他交通费用”330,480.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要项目是：基本运转保障项目2,000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额120,120.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市红桥区委员会2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。