天津市红桥区发展和改革委员会

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区发展和改革委员会主要职责是贯彻落实国家和本市各方面的法律、规章和政策；研究拟定本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责推进全区经济体制改革工作；贯彻落实京津冀协同发展等重大国家战略；负责全区重点领域价格监测和信息上报；负责价格认定工作；负责东西部协作和支援合作工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区发展和改革委员会内设 8个职能科室；下辖0个预算单位及非独立核算内设机构天津市红桥区公共信用中心。

纳入天津市红桥区发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区发展和改革委员会本级

2.天津市红桥区公共信用中心

天津市红桥区公共信用中心为天津市红桥区发展和改革委员会本级的内设机构。属于非独立核算单位。天津市红桥区公共信用中心预算纳入天津市红桥区发展和改革委员会本级批复及执行。因此，天津市红桥区公共信用中心相关收支预算信息纳入天津市红桥区发展和改革委员会本级公开。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,779.778363万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余10.767491万元；支出包括：一般公共服务支出719.213043万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出81.605448万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出40.042620万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出520.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出429.644000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区发展和改革委员会2025年收支总预算1,790.545854万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区发展和改革委员会2025年部门预算收入1,790.545854万元，与2024年预算相比增加639.907334万元，主要原因是增加人员、援助其他地区等基本支出和项目支出。其中：上年结转结余10.767491万元，占0.60%；一般公共预算1,779.778363万元，占99.40%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区发展和改革委员会2025年支出预算1,790.505111万元，与2024年预算相比增加639.866591万元，主要原因是增加人员、援助其他地区等基本支出和项目支出。其中：基本支出768.879363万元，占42.94%；项目支出1,021.625748万元，占57.06%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区发展和改革委员会2025年财政拨款收入预算1,781.128363万元，与2024年预算相比增加630.489843万元，主要原因是增加人员、援助其他地区等基本支出和项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1,779.778363万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余1.350000万元。2025年财政拨款支出预算1,781.128363万元，与2024年预算相比增加630.489843万元，主要原因是增加人员、援助其他地区等基本支出和项目支出。支出包括：一般公共服务支出709.836295万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出81.605448万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出40.042620万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出520.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出429.644000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出1,781.128363万元，与2024年预算相比增加630.489843万元，主要原因是增加人员、援助其他地区等基本支出和项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”709.836295万元，与2024年预算相比增加63.580495万元，主要原因是人员增加，其中：

“发展与改革事务（款）”709.836295万元，包括:“行政运行（项）”564.595371万元，主要用于：机关行政人员工资、津补贴和公用经费支出；“物价管理（项）”1.350000万元，主要用于：价格管理工作；“事业运行（项）”81.123924万元，主要用于：机关事业人员工资、津补贴和公用经费支出；“其他发展与改革事务支出（项）”62.767000万元，主要用于：诚信体系建设工作。

2、“社会保障和就业支出（类）”81.605448万元，与2024年预算相比增加6.526988万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”81.605448万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”54.403632万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”27.201816万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”40.04262万元，与2024年预算相比增加2.738360万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”40.04262万元，包括:“行政单位医疗（项）”30.201750万元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”3.800520万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”6.040350万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

4、“援助其他地区支出（类）”520万元，与2024年预算相比增加520.000000万元，主要原因是因机构改革，增加东西部协作和支援合作甘肃省财政援助资金区级资金支出，其中：

“其他支出（款）”520万元，包括:“其他支出（项）”520.000000万元，主要用于：东西部协作和支援合作甘肃省。

5、“粮油物资储备支出（类）”429.644万元，与2024年预算相比增加37.644000万元，主要原因是增加粮食储存费项目，其中：

“粮油事务（款）”429.644万元，包括:“粮食风险基金（项）”392.000000万元，主要用于：拨付市财政局粮食风险基金；“物资保管保养（项）”35.644000万元，主要用于：支付区级储备粮储存费用；“其他粮油物资事务支出（项）”2.000000万元，主要用于：粮食管理工作。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区发展和改革委员会一般公共预算基本支出767.367363万元，与2024年预算相比增加40.642843万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费713.523069万元，主要包括：

“基本工资（项）”119.956800万元、“津贴补贴（项）”148.501600万元、“奖金（项）”78.714300万元、“绩效工资（项）”18.924000万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”54.403632万元、“职业年金缴费（项）”27.201816万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”34.002270万元、“公务员医疗补助缴费（项）”6.040350万元、“其他社会保障缴费（项）”0.870071万元、“住房公积金（项）”165.642246万元、“其他工资福利支出（项）”30.000000万元、“退休费（项）”23.760384万元、“生活补助（项）”2.493600万元、“奖励金（项）”0.012000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”3.000000万元。

公用经费53.844294万元，主要包括：“办公费（项）”8.570000万元、“印刷费（项）”0.700000万元、“手续费（项）”0.170000万元、“邮电费（项）”2.232000万元、“差旅费（项）”0.700000万元、“维修(护)费（项）”0.050000万元、“工会经费（项）”5.412294万元、“福利费（项）”15.120000万元、“其他交通费用（项）”20.890000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区发展和改革委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区发展和改革委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区发展和改革委员会单位等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算53.844294万元，包括：“办公费”8.570000万元、“印刷费”0.700000万元、“手续费”0.170000万元、“邮电费”2.232000万元、“差旅费”0.700000万元、“维修(护)费”0.050000万元、“工会经费”5.412294万元、“福利费”15.120000万元、“其他交通费用”20.890000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区发展和改革委员会2025年安排政府采购预算0.90000万元，其中：政府采购货物支出0.90000万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）-基础运转项目0.90000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1,021.625748万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区发展和改革委员会2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区发展和改革委员会2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。