第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施国家和天津市有关教育的各项法律、法规、制度。研究制定执行教育系统教育发展战略、工作方针和重要规章制度；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

管理教育系统学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育，对中等以下民办学校进行指导、监管。加强教育教学督导，努力提高教育教学质量。主管教育系统的教师工作,招生考试工作及学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、普法等工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区教育局内设18个职能科室；下辖54个预算单位。

纳入天津市红桥区教育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区教育局本级

2.天津市红桥区第一幼儿园

3.天津市红桥区第三幼儿园

4.天津市红桥区第八幼儿园

5.天津市红桥区第十幼儿园

6.天津市红桥区第十一幼儿园

7.天津市红桥区第十四幼儿园

8.天津市红桥区第十八幼儿园

9.天津市红桥区第二十幼儿园

10.天津市红桥区第二十二幼儿园

11.天津市红桥区西北角回民幼儿园

12.天津市民族中学附属小学

13.天津市红桥区中心小学

14.天津市红桥区跃进里小学

15.天津市第三中学附属小学

16.天津市红桥区文昌宫民族小学

17.天津市红桥小学

18.天津市红桥区丁字沽小学

19.天津市红桥区实验小学

20.河北工业大学附属红桥小学

21.天津市雷锋小学

22.天津师范学校和苑附属小学

23.天津师范学校附属小学

24.天津市红桥区清源道小学

25.天津市红桥区第二实验小学

26.天津市红桥区洪湖里小学

27.天津市红桥区桃花园小学

28.天津市铃铛阁外国语中学

29.天津市民族中学

30.天津市西青道中学

31.河北工业大学附属红桥中学

32.天津市红桥区泰达实验中学

33.天津市第五中学

34.天津市第三中学

35.河北工业大学附属实验学校

36.天津市第八十九中学

37.天津市红星职业中等专业学校

38.天津市红桥区体育学校

39.天津市红桥区教师发展中心

40.天津市红桥区培智学校

41.天津市红桥区少年宫

42.天津市红桥区教育招生考试中心

43.天津市红桥区职工大学

44.天津市红桥区新华中学和苑学校

45.天津市红桥区第一幼儿园和苑园

46.天津市红桥区第二幼儿园

47.天津市红桥区第四幼儿园

48.天津市红桥区第九幼儿园

49.天津市红桥区第十二幼儿园

50.天津市红桥区第十三幼儿园

51.天津市红桥区第十五幼儿园

52.天津市红桥区教育综合服务中心

53.天津市红桥区第七幼儿园

54.天津市耀华中学红桥学校

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,181,684,740.19元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入13,100,119.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入300,000.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入21,228,762.74元、上年结转结余21,682,592.04元；支出包括：教育支出1,044,407,841.42元、社会保障和就业支出135,562,601.46元、卫生健康支出58,025,771.09元。天津市红桥区教育局2024年收支总预算1,237,996,213.97元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2024年部门预算收入1,237,996,213.97元，与2023年预算相比增加7,069,156.65元，主要原因是其他收入预算增加、上年结转结余增加。其中：上年结转结余21,682,592.04元，占1.75%；一般公共预算1,181,684,740.19元，占95.45%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金13,100,119.00元，占1.06%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入300,000.00元，占0.02%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入21,228,762.74元，占1.71%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2024年支出预算1,237,996,213.97元，与2023年预算相比增加7,069,156.65元，主要原因是课后服务等非财政拨款资金支出预算增加、上年结转资金增加。其中：基本支出1,192,140,198.57元，占96.30%；项目支出45,856,015.40元，占3.70%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2024年财政拨款收入预算1,199,156,920.61元，与2023年预算相比减少25,470,136.71元，主要原因是人员经费支出减少、项目资金投入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,181,684,740.19元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余17,472,180.42元。2024年财政拨款支出预算1,199,156,920.61元，与2023年预算相比减少25,470,136.71元，主要原因是人员经费支出减少、项目资金投入减少。支出包括：教育支出1,005,568,548.06元、社会保障和就业支出135,562,601.46元、卫生健康支出58,025,771.09元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区教育局2024年一般公共预算支出1,199,156,920.61元，与2023年预算相比减少25,470,136.71元，主要原因是人员经费支出减少、项目资金投入减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1,005,568,548.06元，与2023年预算相比减少24,566,005.12元，主要原因是人员经费支出减少、项目资金投入减少，其中：

“教育管理事务（款）”12,268,500.90元，包括:“行政运行（项）”12,268,500.90元，主要用于：教育局机关人员经费及日常办公经费支出。

“普通教育（款）”867,126,989.47元，包括:“学前教育（项）”107,427,373.06元，主要用于：学前人员经费和公用经费支出105,126,049.06元，学前资助136,500.00元，民族幼儿园工资福利2,101,000.00元，校舍应急抢险维修24,300.00元，幼儿园提升改造项目39,524.00元；“小学教育（项）”353,506,689.02元，主要用于：小学人员经费和公用经费支出351,048,114.92元，义务教育免费教科书110,000.00元，杰出津门校长、班主任、教师经费175,000.00元，家庭经济困难学生生活补助24,200.00元，课后服务1,935,934.00元，结转生均经费113,440.10元，排险整修100,000.00元；“初中教育（项）”299,098,664.07元，主要用于：初中人员经费和公用经费支出297,628,573.07元，义务教育免费教科书90,000.00元，家庭经济困难学生生活补助26,250.00元，课后服务1,005,936.00元，结转生均经费6,360.00元，校舍应急抢险维修341,545.00元；“高中教育（项）”107,094,263.32元，主要用于：高中人员经费和公用经费支出78,877,561.34元，耀华中学红桥学校改扩建10,366,071.98元,杰出津门校长、班主任、教师经费35,000.00元，课后服务518,130.00元，高中资助372,500.00元，扩大中小学教育资源奖补资金4,500,000.00元，新疆班生均经费9,725,000.00元，红桥区高考英语听说计算机考试标准化考点建设2,700,000.00元。

“职业教育（款）”70,852,142.70元，包括:“中等职业教育（项）”70,852,142.70元，主要用于：中职人员经费和公用经费支出62,365,382.4元，现代职业教育质量提升6,945,360.30元,中职资助1,541,400.00元。

“成人教育（款）”14,774,625.10元，包括:“成人高等教育（项）”14,774,625.10元，主要用于：天津市红桥区职工大学人员经费和公用经费支出。

“特殊教育（款）”11,820,558.27元，包括:“特殊学校教育（项）”11,820,558.27元，主要用于：培智学校人员经费和公用经费支出11,698,058.27元，培智学校义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教服务工作专项补贴122,500.00元。

“进修及培训（款）”15,945,379.18元，包括:“教师进修（项）”15,945,379.18元，主要用于：天津市红桥区教师发展中心人员经费和公用经费支出15,741,851.16元，区教师进修学校加固维修项目203,528.02元。

“其他教育支出（款）”12,780,352.44元，包括“其他教育支出（项）”12,780,352.44元，主要用于：天津市红桥区少年宫、天津市红桥区教育招生考试中心、天津市红桥区教育综合服务中心人员经费和公用经费支出12,608,416.44元，校舍维修工程项目支出171,936.00元。

2、“社会保障和就业支出（类）”135,562,601.46元，与2023年预算相比增加1,845,419.36元，主要原因是社保缴费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”135,562,601.46元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”90,375,067.21元，主要用于：基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”45,187,534.25元，主要用于：职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”58,025,771.09元，与2023年预算相比减少1,757,846.11元，主要原因是保险比率调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”58,025,771.09元，包括:“行政单位医疗（项）”684,739.00元，主要用于：教育局职工医疗保险和工伤保险缴费；“事业单位医疗（项）”57,206,769.59元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”134,262.50元，主要用于：教育局职工医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区教育局一般公共预算基本支出1,155,725,505.21元，与2023年预算相比减少23,241,812.99元，主要原因是人员经费支出减少。其中：

人员经费1,058,298,473.71元，主要包括：

“基本工资（项）”235,170,102.00元、“津贴补贴（项）”97,279,020.80元、“奖金（项）”1,705,443.00元、“绩效工资（项）”229,904,355.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”91,002,407.93元、“职业年金缴费（项）”45,501,534.61元、“职工基本医疗保险缴费（项）”56,835,414.65元、“公务员医疗补助缴费（项）”134,262.50元、“其他社会保障缴费（项）”9,701,920.91元、“住房公积金（项）”259,255,683.91元、“其他工资福利支出（项）”6,000,000.00元、“离休费（项）”667,179.80元、“退休费（项）”24,902,638.30元、“生活补助（项）”184,270.30元、“医疗费补助（项）”24,000.00元、“奖励金（项）”30,240.00元。

公用经费97,427,031.50元，主要包括：“办公费（项）”11,116,581.10元、“印刷费（项）”379,356.00元、“咨询费（项）”10,000.00元、“手续费（项）”7,900.00元、“水费（项）”1,557,801.00元、“电费（项）”4,916,439.52元、“邮电费（项）”581,245.00元、“取暖费（项）”8,480,721.68元、“物业管理费（项）”18,175,301.10元、“差旅费（项）”504,797.80元、“维修(护)费（项）”8,398,585.73元、“租赁费（项）”4,000.00元、“培训费（项）”1,741,499.00元、“公务接待费（项）”1,080.00元、“专用材料费（项）”880,197.98元、“专用燃料费（项）”8,000.00元、“劳务费（项）”15,000.00元、“委托业务费（项）”2,021,546.00元、“工会经费（项）”9,336,882.70元、“福利费（项）”28,255,896.00元、“其他交通费用（项）”706,485.79元、“其他商品和服务支出（项）”327,715.10元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1,080.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门“三公”经费预算安排与上年度一致。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算1,080.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门“公务接待费”经费预算安排与上年度一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区教育局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2024年天津市红桥区教育局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,173,769.70元，包括：“办公费”138,920.00元、“手续费”5,000.00元、“水费”5,000.00元、“邮电费”54,000.00元、“物业管理费”186,888.00元、“差旅费”20,000.00元、“维修(护)费”2,000.00元、“培训费”5,000.00元、“公务接待费”1,080.00元、“工会经费”104,041.70元、“福利费”196,200.00元、“其他交通费用”455,640.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算425,457.30元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出425,457.30元。主要项目是：生均经费-中职项目425,457.30元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括教育系统部分单位业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目99个，涉及预算金额45,856,015.40元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区教育局2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市红桥区教育局2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。