天津市红桥区教育局（本级）

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻、执行党和国家的教育方针、政策，实施国家和天津市有关教育的各项法律、法规、制度。研究制定执行教育系统教育发展战略、工作方针和重要规章制度；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

管理教育系统学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育，对中等以下民办学校进行指导、监管。加强教育教学督导，努力提高教育教学质量。主管教育系统的教师工作,招生考试工作及学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、普法等工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区教育局（本级）内设18个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区教育局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区教育局（本级）

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,525.474599万元、政府性基金预算拨款收入11.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余984.040460万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出12,022.245187万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出170.415408万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出85.207704万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出11.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区教育局（本级）2025年收支总预算12,520.515059万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区教育局（本级）2025年部门预算收入12,520.515059万元，与2024年预算相比增加9,079.312767万元，主要原因是高中教育投入增加，安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目经费。其中：上年结转结余984.040460万元，占7.86%；一般公共预算11,525.474599万元，占92.05%；政府性基金预算11.000000万元，占0.09%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区教育局（本级）2025年支出预算12,288.868299万元，与2024年预算相比增加8,847.666007万元，主要原因是高中教育项目支出增加，年初安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目。其中：基本支出2,473.329119万元，占20.13%；项目支出9,815.539180万元，占79.87%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区教育局（本级）2025年财政拨款收入预算12,288.868299万元，与2024年预算相比增加8,849.166007万元，主要原因是高中教育投入增加，安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入11,525.474599万元、政府性基金预算拨款收入11.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余752.393700万元。2025年财政拨款支出预算12,288.868299万元，与2024年预算相比增加8,849.166007万元，主要原因是高中教育项目支出增加，年初安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出12,022.245187万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出170.415408万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出85.207704万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出11.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区教育局（本级）2025年一般公共预算支出12,277.868299万元，与2024年预算相比增加8,838.166007万元，主要原因是高中教育项目支出增加，年初安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”12,022.245187万元，与2024年预算相比增加8,825.558095万元，主要原因是高中教育项目支出增加，年初安排耀华中学红桥学校改扩建资金、扩大中小学教育资源奖补资金等项目，其中：

“教育管理事务（款）”1,367.867536万元，包括:“行政运行（项）”1,267.864136万元，主要用于：教育局机关人员经费及日常办公经费支出；“其他教育管理事务支出（项）”100.003400万元，主要用于：督学项目经费25.800000万元、教师职称评审44.505000万元、教育机关工作经费29.698400万元。

“普通教育（款）”9,273.525571万元，包括:“学前教育（项）”763.360400万元，主要用于：三级监控链路费13.200000万元、民族幼儿园工资福利100.008000万元、普惠性民办幼儿园生均经费补助640.000000万元、2025年学前资助10.152400万元；“小学教育（项）”1,635.000000万元，主要用于：红桥区学校体育竞赛28.000000万元、2025年义务教育家庭经济困难小学-区配1.000000万元、扩大中小学教育资源奖补288.000000万元、免费教科书10.000000万元、民族中学附属小学二期1300.000000万元、天津市红桥学校学区片划分风险评估经费8.000000万元；“初中教育（项）”63.280000万元，主要用于：2025年义务教育家庭经济困难初中-区配2.000000万元、2025年初中招生工作8.000000万元、2024年初中、高中转学工作网上报名运维费0.900000万元、免费教科书10.000000万元、2020年民族中学青少年廉洁教育展室陈列布置提升14.180000万元、2024年学校体育竞赛14.100000万元、2025年红桥区学校体育竞赛14.100000万元；“高中教育（项）”5,891.741700万元，主要用于：耀华红桥学校东校区5000.000000万元、2025年高中资助-区配35.000000万元、2025年高中免学费-区配4.000000万元、2025年高中转学考试考务费1.700000万元、2024年初中、高中转学工作网上报名运维费0.900000万元、红桥耀华校园文化91.800000万元、2024年扩大中小学教育资源奖补资金300.000000万元、耀华中学红桥学校改扩建资金452.393700万元、2025年高中资助-国家助学金-中央2.727600万元、2025年高中资助-国家助学金-市级3.220400万元；“其他普通教育支出（项）”920.143471万元，主要用于：退休一次性补贴。

“职业教育（款）”214.020000万元，包括:“中等职业教育（项）”141.000000万元，主要用于：中职资助；“高等职业教育（项）”73.020000万元，主要用于：高职资助。

“进修及培训（款）”194.400000万元，包括:“教师进修（项）”176.400000万元，主要用于：2024年区教师发展中心房屋租金；“培训支出（项）”18.000000万元，主要用于：教育系统干部培训。

“其他教育支出（款）”972.432080万元，包括“其他教育支出（项）”972.432080万元，主要用于：2024年一季度抚恤金19.230440万元、教育系统抚恤金796.601640万元、2025年教育局视频系统与红桥分局互连链路费2.400000万元、2025年初中、高中转学工作网上报名运维费1.800000万元、2024年教育局视频系统与红桥分局互连链路费2.400000万元、2025年教育系统碎修150.000000万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”170.415408万元，与2024年预算相比增加9.300358万元，主要原因是社保基数调整社保支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”170.415408万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”113.610272万元，主要用于：养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”56.805136万元，主要用于：职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”85.207704万元，与2024年预算相比增加3.307554万元，主要原因是社保基数调整医保支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”85.207704万元，包括:“行政单位医疗（项）”71.006420万元，主要用于：职工医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”14.201284万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区教育局（本级）一般公共预算基本支出2,473.329119万元，与2024年预算相比增加1,003.463829万元，主要原因是工资调标，社保基数调整，人员经费增加。其中：

人员经费2,318.858555万元，主要包括：

“基本工资（项）”248.460000万元、“津贴补贴（项）”320.984600万元、“奖金（项）”182.591000万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”113.610272万元、“职业年金缴费（项）”56.805136万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”71.006420万元、“公务员医疗补助缴费（项）”14.201284万元、“其他社会保障缴费（项）”1.420128万元、“住房公积金（项）”344.337924万元、“其他工资福利支出（项）”20.000000万元、“退休费（项）”944.435791万元、“奖励金（项）”0.006000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”1.000000万元。

公用经费154.470564万元，主要包括：“办公费（项）”17.698400万元、“手续费（项）”0.200000万元、“邮电费（项）”10.552000万元、“物业管理费（项）”20.301600万元、“差旅费（项）”4.000000万元、“维修(护)费（项）”2.000000万元、“委托业务费（项）”18.000000万元、“工会经费（项）”11.014564万元、“福利费（项）”19.980000万元、“其他交通费用（项）”47.124000万元、“其他商品和服务支出（项）”3.600000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比减少0.108000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比减少0.108000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区教育局（本级）政府性基金预算支出11.000000万元，与2024年预算相比增加11.000000万元，主要原因是本年度安排专项债券付息支出。

（二）具体情况。

1、“债务付息支出（类）”11.000000万元，与2024年预算相比增加11.000000万元，主要原因是本年度安排原民政局办公楼改建幼儿园专项债利息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”11.000000万元，包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”11.000000万元，主要用于：原民政局办公楼改建幼儿园专项债利息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区教育局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区教育局（本级）1家行政单位以及0家参公管理事业单位机关运行经费预算154.470564万元，包括：“办公费”17.698400万元、“手续费”0.200000万元、“邮电费”10.552000万元、“物业管理费”20.301600万元、“差旅费”4.000000万元、“维修(护)费”2.000000万元、“委托业务费”18.000000万元、“工会经费”11.014564万元、“福利费”19.980000万元、“其他交通费用”47.124000万元、“其他商品和服务支出”3.600000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区教育局（本级）2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额9,815.539180万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区教育局（本级）2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。