天津市红桥区教育局

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施国家和天津市有关教育的各项法律、法规、制度。研究制定执行教育系统教育发展战略、工作方针和重要规章制度；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

管理教育系统学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育，对中等以下民办学校进行指导、监管。加强教育教学督导，努力提高教育教学质量。主管教育系统的教师工作,招生考试工作及学籍管理工作。指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、普法等工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区教育局内设18个职能科室；下辖53个预算单位。

纳入天津市红桥区教育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区教育局本级

2.天津市红桥区第一幼儿园

3.天津市红桥区第三幼儿园

4.天津市红桥区第八幼儿园

5.天津市红桥区第十幼儿园

6.天津市红桥区第十一幼儿园

7.天津市红桥区第十四幼儿园

8.天津市红桥区第十八幼儿园

9.天津市红桥区第二十幼儿园

10.天津市红桥区第二十二幼儿园

11.天津市红桥区西北角回民幼儿园

12.天津市民族中学附属小学

13.天津市红桥区中心小学

14.天津市红桥区跃进里小学

15.天津市第三中学附属小学

16.天津市红桥区文昌宫民族小学

17.天津市红桥小学

18.天津市红桥区丁字沽小学

19.天津市红桥区实验小学

20.河北工业大学附属红桥小学

21.天津市雷锋小学

22.天津师范学校和苑附属小学

23.天津师范学校附属小学

24.天津市红桥区清源道小学

25.天津市红桥区第二实验小学

26.天津市红桥区桃花园小学

27.天津市铃铛阁外国语中学

28.天津市民族中学

39.天津市西青道中学

30.河北工业大学附属红桥中学

31.天津市第五中学

32.天津市第三中学

33.河北工业大学附属实验学校

34.天津市第八十九中学

35.天津市红星职业中等专业学校

36.天津市红桥区体育学校

37.天津市红桥区教师发展中心

38.天津市红桥区培智学校

39.天津市红桥区少年宫

40.天津市红桥区教育招生考试中心

41.天津市红桥区职工大学

42.天津市红桥区新华中学和苑学校

43.天津市红桥区第一幼儿园和苑园

44.天津市红桥区第二幼儿园

45.天津市红桥区第四幼儿园

46.天津市红桥区第九幼儿园

47.天津市红桥区第十二幼儿园

48.天津市红桥区第十三幼儿园

49.天津市红桥区第十五幼儿园

50.天津市红桥区教育综合服务中心

51.天津市红桥区第七幼儿园

52.天津市耀华中学红桥学校

53.天津市红桥学校

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124,600.675699万元、政府性基金预算拨款收入11.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入2,096.970160万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入89.600000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入3,071.217600万元、上年结转结余3,245.617125万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出114,318.693260万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出12,038.971307万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出5,032.239331万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出11.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区教育局2025年收支总预算133,115.080584万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2025年部门预算收入133,115.080584万元，与2024年预算相比增加9,315.459187万元，主要原因是结转结余增加、财政拨款项目资金投入增加、学费收入增加、课后服务收入预算增加。其中：上年结转结余3,245.617125万元，占2.44%；一般公共预算124,600.675699万元，占93.60%；政府性基金预算11.000000万元，占0.01%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金2,096.970160万元，占1.58%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入89.600000万元，占0.07%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入3,071.217600万元，占2.31%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2025年支出预算131,400.903898万元，与2024年预算相比增加7,601.282501万元，主要原因是本年度项目支出增加，安排生均经费、耀华红桥学校改扩建、抚恤金等项目经费支出。其中：基本支出112,059.150744万元，占85.28%；项目支出19,341.753154万元，占14.72%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区教育局2025年财政拨款收入预算125,511.584000万元，与2024年预算相比增加5,595.891939万元，主要原因是本年度项目投入增加，年初安排生均经费、耀华红桥学校改扩建、抚恤金等项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入124,600.675699万元、政府性基金预算拨款收入11.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余899.908301万元。2025年财政拨款支出预算125,511.584000万元，与2024年预算相比增加5,595.891939万元，主要原因是本年度项目支出增加，安排生均经费、耀华红桥学校改扩建、抚恤金等项目经费支出。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出108,429.373362万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出12,038.971307万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出5,032.239331万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出11.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区教育局2025年一般公共预算支出125,500.584000万元，与2024年预算相比增加5,584.891939万元，主要原因是本年度项目支出增加，安排生均经费、耀华红桥学校改扩建、抚恤金等项目经费支出。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”108,429.373362万元，与2024年预算相比增加7,872.518556万元，主要原因是学前教育、小学教育、高中教育支出增加，其中：

“教育管理事务（款）”1,367.867536万元，包括:“行政运行（项）”1,267.864136万元，主要用于：教育局机关人员经费及日常办公经费支出；“其他教育管理事务支出（项）”100.003400万元，主要用于：督学项目经费25.800000万元、教师职称评审44.505000万元、教育机关工作经费29.698400万元。

“普通教育（款）”93,046.975213万元，包括:“学前教育（项）”11,152.694952万元，主要用于：学前人员经费和公用经费支出9,649.865292万元，2024年二季度抚恤金2.884800万元、2024年幼儿园三级监控链路费6.600000万元、2024年追加取暖费66.792638万元、2024年资助-学前-市级0.900000万元、2025年编制外长聘人员经费267.843768万元、2025年民族幼儿园工资福利100.008000万元、2025年普惠性民办幼儿园生均经费补助-区级448.000000万元、2025年普惠性民办幼儿园市级生均补助-市级89.000000万元、2025年普惠性民办幼儿园市级生均补助-中央103.000000万元、2025年三级监控链路费6.600000万元、2025年市级幼儿园高质量幼儿游戏试点园建设项目8.000000万元、2025年学前资助-区配7.000000万元、2025年学前资助-市级7.430000万元、红桥区幼儿园安全维保经费206.885287万元、三幼更换监控摄像头欠款16.996000万元、生均经费-学前48.360000万元、天津市红桥幼儿园安防设施建设25.985200万元、天津市红桥幼儿园校园文化7.800000万元、天津市红桥幼儿园装备配备43.300000万元、天津市红桥幼儿园装备配备项目0.738700万元、幼儿园布局调整搬迁经费15.000000万元、幼儿园三检维保经费23.705267万元；“小学教育（项）”36,032.597483万元，主要用于：小学人员经费和公用经费支出31,384.760817万元，2024年二季度抚恤金42.97520万元、2024年三季度抚恤金40.503400万元、2024年学校体育竞赛14.000000万元、2024年一季度抚恤金59.332820万元、2024年追加取暖费178.625916万元、2025年城乡义务补助-家庭经济困难学生生活补助-小学-中央2.700000万元、2025年红桥区学校体育竞赛14.000000万元、2025年基础教育综合改革国家实验区建设1.200000万元、2025年课后服务-市级176.602600万元、2025年义务教育家庭经济困难小学-区配1.000000万元、津门杰出校长、班主任、教师经费3.500000万元、扩大中小学教育资源奖补288.000000万元、免费教科书10.000000万元、民族中学附属小学二期1300.000000万元、生均经费-小学-区级272.480000万元、生均经费-小学-市级501.600000万元、生均经费-小学-直达区配719.000000万元、生均经费-小学-中央直达719.000000万元、实验小学更换纳米黑板项目5.886000万元、天津市红桥学校安防设施建设43.800000万元、天津市红桥学校校园文化55.720000万元、天津市红桥学校学区片划分风险评估经费8.000000万元、天津市红桥学校装备配备176.700000万元、天津市红桥学校装备配备项目0.010730万元、天津市中小学生体质测试与视力筛查13.200000万元；“初中教育（项）”29,901.327949万元，主要用于：初中人员经费和公用经费支出27,885.644580万元，2020年民族中学青少年廉洁教育展室陈列布置提升14.180000万元、2024年城乡义务补助-家庭经济困难学生生活补助-初中-中央直达0.050000万元、2024年初中、高中转学工作网上报名运维费0.900000万元、2024年二季度抚恤金69.396760万元、2024年三季度抚恤金45.904740万元、2024年学校体育竞赛14.100000万元、2024年一季度抚恤金45.344960万元、2024年追加取暖费185.975673万元、2025年城乡义务补助-家庭经济困难学生生活补助-初中-中央1.250900万元、2025年初中招生工作8.000000万元、2025年红桥区学校体育竞赛14.100000万元、2025年基础教育综合改革国家实验区建设5.700000万元、2025年课后服务-市级97.234200万元、2025年信访维稳经费2.472036万元、2025年义务教育家庭经济困难初中-区配2.000000万元、河工大附属实验学校搬迁及弱电38.580000万元、津门杰出校长、班主任、教师经费3.500000万元、免费教科书10.000000万元、生均经费-初中-区级118.505000万元、生均经费-初中-市级294.700000万元、生均经费-初中-直达区配471.200000万元、生均经费-初中-中央直达471.200000万元、天津市红桥区更换部分中学教学电脑项目97.380000万元、天津市红桥区中学学生课桌椅采购项目3.960000万元；“高中教育（项）”15,040.211358万元，主要用于：高中人员经费和公用经费支出7,692.799458万元，2024年初中、高中转学工作网上报名运维费0.900000万元、2024年扩大中小学教育资源奖补资金300.000000万元、2024年追加取暖费49.620000万元、2025年高中免学费-区配4.000000万元、2025年高中转学考试考务费1.700000万元、2025年高中资助-国家助学金-市级28.420000万元、2025年高中资助-国家助学金-中央24.070000万元、2025年高中资助-免学费-市级0.980000万元、2025年高中资助-免学费-中央0.830000万元、2025年高中资助-区配35.000000万元、2025年基础教育综合改革国家实验区建设4.500000万元、2025年课后服务-市级52.663200万元、2025年五中新疆班生均经费1050.000000万元、红桥耀华校园文化91.800000万元、生均经费-高中139.780000万元、新华中学和苑学校开设高中安防设施维修及添置5.850000万元、新华中学和苑学校开设高中基建维修维护20.200000万元、新华中学和苑学校开设高中装备采购34.705000万元、新华中学和苑学校校园文化提升和改造50.000000万元、耀华红桥学校东校区5000.000000万元、耀华中学红桥学校改扩建资金452.393700万元；“其他普通教育支出（项）”920.143471万元，主要用于：退休一次性补贴。

“职业教育（款）”6,979.510792万元，包括:“中等职业教育（项）”6,813.117292万元，主要用于：中职人员经费和公用经费支出5,846.412832万元，中职抚恤金29.074460万元，中职资助补助免学费项目599.080000万元，2025年现代职业教育质量提升计划资金210.000000万元，中职生均经费128.550000万元；“高等职业教育（项）”166.393500万元，主要用于：高职资助。

“成人教育（款）”1,455.245634万元，包括:“成人高等教育（项）”1,455.245634万元，主要用于：天津市红桥区职工大学人员经费和公用经费支出1,447.415234万元，抚恤金4.130400万元，2025年全民终身学习活动周项目1.900000万元，2025年社区教育专项经费1.800000万元。

“特殊教育（款）”1,086.452615万元，包括:“特殊学校教育（项）”1,086.452615万元，主要用于：培智学校人员经费和公用经费支出893.192235万元，抚恤金14.010380万元，2025年培智学校义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教服务工作专项补贴12.250000万元，2025年特教教师培元计划10.000000万元，生均经费157.000000万元。

“进修及培训（款）”1,956.697304万元，包括:“教师进修（项）”1,938.697304万元，主要用于：天津市红桥区教师发展中心人员经费和公用经费支出1,544.047304万元，项目经费支出394.650000万元；“培训支出（项）”18.000000万元，主要用于：教育系统干部培训。

“其他教育支出（款）”2,536.624268万元，包括“其他教育支出（项）”2,536.624268万元，主要用于：天津市红桥区少年宫、天津市红桥区教育招生考试中心、天津市红桥区教育综合服务中心人员经费和公用经费支出1,174.949708万元，项目经费支出1,361.674560万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”12,038.971307万元，与2024年预算相比减少1,517.288839万元，主要原因是退休人员增多及社保基数调整，社保支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”12,038.971307万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8,025.980873万元，主要用于：基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4,012.990434万元，主要用于：职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”5,032.239331万元，与2024年预算相比减少770.337778万元，主要原因是退休人员增多及社保基数调整，医保支出减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”5,032.239331万元，包括:“行政单位医疗（项）”71.006420万元，主要用于：教育局职工医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”4,947.031627万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”14.201284万元，主要用于：教育局职工医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区教育局一般公共预算基本支出106,808.004105万元，与2024年预算相比减少8,764.546416万元，主要原因是人员退休多，工资福利支出减少，节约开支，公用经费支出减少。其中：

人员经费101,059.329051万元，主要包括：

“基本工资（项）”22,562.519280万元、“津贴补贴（项）”9,196.222440万元、“奖金（项）”182.591000万元、“绩效工资（项）”22,390.508496万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”8,025.980873万元、“职业年金缴费（项）”4,012.990434万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”5,016.238047万元、“公务员医疗补助缴费（项）”14.201284万元、“其他社会保障缴费（项）”347.586341万元、“住房公积金（项）”24,064.974745万元、“其他工资福利支出（项）”580.000000万元、“离休费（项）”64.751976万元、“退休费（项）”4,503.295903万元、“生活补助（项）”16.208232万元、“医疗费补助（项）”1.800000万元、“奖励金（项）”2.460000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”77.000000万元。

公用经费5,748.675054万元，主要包括：“办公费（项）”242.738720万元、“印刷费（项）”9.464000万元、“手续费（项）”1.505000万元、“水费（项）”51.591754万元、“电费（项）”170.158435万元、“邮电费（项）”26.573744万元、“取暖费（项）”171.961600万元、“物业管理费（项）”1,046.240424万元、“差旅费（项）”11.421854万元、“维修(护)费（项）”211.862845万元、“培训费（项）”47.248430万元、“专用材料费（项）”13.187480万元、“劳务费（项）”2.250000万元、“委托业务费（项）”37.336600万元、“工会经费（项）”890.759543万元、“福利费（项）”2,746.758000万元、“其他交通费用（项）”56.115501万元、“其他商品和服务支出（项）”11.501124万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比减少0.108000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比减少0.108000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区教育局政府性基金预算支出11.000000万元，与2024年预算相比增加11.000000万元，主要原因是本年度安排专项债券付息支出。

（二）具体情况。

“债务付息支出（类）”11.000000万元，与2024年预算相比增加11.000000万元，主要原因是本年度安排原民政局办公楼改建幼儿园专项债利息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”11.000000万元，包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”11.000000万元，主要用于：原民政局办公楼改建幼儿园专项债利息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区教育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

  本部门2025年天津市红桥区教育局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算154.470564万元，包括：“办公费”17.698400万元、“手续费”0.200000万元、“邮电费”10.552000万元、“物业管理费”20.301600万元、“差旅费”4.000000万元、“维修(护)费”2.000000万元、“委托业务费”18.000000万元、“工会经费”11.014564万元、“福利费”19.980000万元、“其他交通费用”47.124000万元、“其他商品和服务支出”3.600000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区教育局2025年安排政府采购预算164.433770万元，其中：政府采购货物支出107.504570万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出56.929200万元。主要项目是：天津市红桥幼儿园装备配备项目43.300000万元，河北工业大学附属红桥中学及天津市红星职业中等专业学校安排专户收入资金项目26.000000万元，天津市第三中学生均经费安排物业管理费等项目95.133770万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括教育系统部分单位业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备15台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目443个，涉及预算金额19,341.753154万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区教育局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区教育局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。