天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区生态环境局（本级）
2022年度部门决算
目 录
贴等民生支出情况说明
贯彻执行国家和本市有关环境保护的法律法规和方针政策；组织制定本区域生态环境建设规划和污染防治规划，参与制定环境保护相互的经济和技术政策的管理办法。承担落实本区域减排目标的责任；负责环境污染问题的统筹协调和监督管理；负责从源头上预防、控制环境污染户外环境破坏；负责本区域大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品和机动车等污染防治和监督管理；组织推动环境保护宣传教育工作。
天津市红桥区生态环境局（本级）内设3个职能科室。纳入天津市红桥区生态环境局（本级）2022年部门决算编制范围的单位包括：天津市红桥区生态环境局（本级）1个单位。
十二、关于空表的说明
1.天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度收入、支出决算总计16,517,015.92元，与2021年度相比，收、支总计各增加4,575,181.98元，增长38.31%，主要原因是：本年度人员变动，项目经费收入、支出增加。
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度本年收入合计15,998,391.93元，与2021年度相比增加6,040,693.74元，主要原因是：本年度人员变动和项目经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,997,878.31元，占100.00%；其他收入513.62元，占0.00%。
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度本年支出合计16,463,002.77元，与2021年度相比增加4,837,143.15元，主要原因是：本年度人员变动和项目经费支出增加。其中：基本支出8,225,537.83元，占49.96%；项目支出8,237,464.94元，占50.04%。
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计16,516,502.30元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,581,287.44元，增长38.38%，主要原因是：本年度人员变动和项目经费收入、支出增加。
（一）总体情况
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,462,549.23元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加4,842,689.61元，增长41.68%，主要原因是：本年度人员变动和项目经费支出增加。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,462,549.23元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出669,198.00元，占4.06%；卫生健康支出353,137.35元，占2.15%；节能环保支出15,440,213.88元，占93.79%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,478,134.00元，支出决算为16,462,549.23元，完成年初预算的143.43%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为443,132.00元，支出决算为447,632.00元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为221,566.00元，支出决算为221,566.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为13,848.00元，支出决算为13,967.30元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为282,497.00元，支出决算为283,304.99元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为110,783.00元，支出决算为55,865.06元，完成年初预算的50.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例减少。
6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为6,835,353.00元，支出决算为7,202,748.94元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，支出增加。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为464,555.00元，支出决算为264,946.80元，完成年初预算的57.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是环境保护宣传费项目因疫情原因减少线下宣传，支出减少，排污许可证审核与监管技术支持项目结转至2023年支付。
8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为30,000.00元，支出决算为3,928,000.00元，完成年初预算的13,093.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加天津市红桥区环保监测中心改造加固工程项目资金。
9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为1,727,700.00元，支出决算为2,214,418.84元，完成年初预算的128.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加网格员管理经费项目资金、部分项目资金按照合同约定或实际发生付款等。
10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为611,500.00元，支出决算为1,338,620.00元，完成年初预算的218.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加天津市红桥区隔离医学观察点污水末端消毒运行服务项目资金。
11.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为100,000.00元，支出决算为19,000.00元，完成年初预算的19.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是土壤污染状况调查评审会项目按照合同约定和当年实际发生付款。
12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为637,200.00元，支出决算为472,479.30元，完成年初预算的74.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是环境质量委托检测服务项目按照合同约定进行付款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,225,084.29元，与2021年度相比增加44,885.97元，主要原因是：人员职务晋级，工资福利支出增加。其中：
人员经费7,698,605.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
公用经费526,478.60元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算47,640.00元，支出决算31,469.88元，与2022年预算相比减少16,170.12元，完成预算的66.06%；较上年减少10,171.39元，下降24.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控相关经费支出，决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控相关经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算45,000.00元，支出决算31,469.88元，与预算相比减少13,530.12元，完成预算的69.93%；较上年减少10,171.39元，下降24.43%。其中：
公务用车运行维护费预算45,000.00元，支出决算31,469.88元，与预算相比减少13,530.12元，完成预算的69.93%；较上年减少10,171.39元，下降24.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算2,640.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,640.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度机关运行经费决算数526,478.60元，比2021年减少525,753.58元，降低49.97%。主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子，压减相关公用经费支出。
天津市红桥区生态环境局（本级）2022年政府采购支出总额6,486,179.30元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出3,928,000.00元、政府采购服务支出2,558,179.30元。授予中小企业合同金额8,682,120.00元，占政府采购支出总额的133.86%，其中：授予小微企业合同金额3,332,120.00元，占政府采购支出总额的51.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的136.20%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的130.25%。
截至2022年12月31日，天津市红桥区生态环境局（本级）共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备3台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额8,237,464.94元，自评结果已随部门决算一并公开；天津市红桥区生态环境局（本级）2022年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市红桥区生态环境局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
天津市红桥区生态环境局（本级）
2023年10月7日
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市属委办局
