天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区体育局主要职责是按照规定和要求，搞好全民健身工作，举办各项体育竞赛，加强体育后备人才的培养。
天津市红桥区体育局内设2个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市红桥区体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市红桥区体育局（本级）
2.天津市红桥区全民健身服务中心
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市红桥区体育局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市红桥区体育局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
天津市红桥区体育局2023年度收入、支出决算总计15,300,128.85元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,546,269.63元，增长11.24%，主要原因是：本年度调入人员，增加人员和相应公用经费；2023年度其他支出项目经费收、支出增加。
天津市红桥区体育局2023年度本年收入合计14,866,348.83元，与2022年度相比增加1,282,539.06元，主要原因是：本年度调入人员，增加人员和相应公用经费；2023年度其他支出项目经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,204,412.51元，占61.91%；政府性基金预算财政拨款收入5,127,071.83元，占34.49%；事业单位经营收入532,501.00元，占3.58%；其他收入2,363.49元，占0.02%；
天津市红桥区体育局2023年度本年支出合计14,868,960.64元，与2022年度相比增加1,444,608.86元，主要原因是：本年度调入人员，增加人员和相应公用经费；2023年度其他支出项目经费支出增加。其中：基本支出8,160,316.52元，占54.88%；项目支出6,176,143.12元，占41.54%；经营支出532,501.00元，占3.58%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市红桥区体育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,654,435.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加905,050.49元，增长6.58%，主要原因是：本年度调入人员，增加人员和相应公用经费；2023年度其他支出项目经费收、支出增加。
（一）总体情况
天津市红桥区体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,051,667.35元，占本年支出合计的60.88%，与2022年度相比，增加362,944.17元，增长4.18%，主要原因是：本年度调入人员，增加人员和相应公用经费；2023年度其他支出项目经费支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,051,667.35元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7,676,734.54元，占84.81%；社会保障和就业支出938,412.68元，占10.37%；卫生健康支出436,520.13元，占4.82%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,101,017.50元，支出决算为9,051,667.35元，完成年初预算的89.61%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为398,321.29元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子政策，节约经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)年初预算为2,273,253.80元，支出决算为1,990,666.88元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是是响应过紧日子政策，节约经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为5,621,512.30元，支出决算为4,881,524.37元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完成，尾款未支付完毕。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为93,976.00元，支出决算为27,722.00元，完成年初预算的29.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完成，尾款未支付完毕。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为378,500.00元，支出决算为378,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为606,706.20元，支出决算为637,316.41元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入新职工，增加相应保险经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为303,353.20元，支出决算为301,096.27元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况列支机关事业单位职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为18,959.60元，支出决算为18,677.41元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是全民健身服务中心人员工资变动，减少相应保险经费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为91,704.30元，支出决算为104,033.88元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入新职工，增加相应保险经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为295,070.90元，支出决算为293,622.00元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是全民健身服务中心人员工资变动，减少相应保险经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17,981.20元，支出决算为20,186.84元，完成年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调入新职工，增加相应保险经费。
天津市红桥区体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,047,124.06元，与2022年度相比增加221,970.88元，主要原因是：本年度调入人员，人员和公用经费增加。其中：
人员经费7,494,232.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费552,891.62元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。
天津市红桥区体育局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余250,606.33元，收入5,127,071.83元，支出5,171,599.83元，年末结转和结余206,078.33元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加435,971.23元，增长9.21%，主要原因是：本年体育事业公益支付较多。
天津市红桥区体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红桥区体育局2023年度机关运行经费决算数228,664.01元，比2022年减少1,304.90元，降低0.57%。主要原因是：厉行节约，坚决落实过紧日子，压减相关公用经费支出。
天津市红桥区体育局2023年政府采购支出总额2,280,000.00元，其中：政府采购货物支出2,280,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,280,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
天津市红桥区体育局2023年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求，天津市红桥区体育局2023年度已对22个项目开展绩效自评，涉及金额6,367,482.03元。自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。
天津市红桥区体育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
天津市红桥区体育局
2024年8月5日
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市属委办局
