第一部分  概 况

一、主要职责

普及推广科学健身知识;组织开展全民健身活动;负责国民体质监测和体育场地普查;实施青少年业余体育训练，培养竞技体育后备人才；负责公共体育场馆的建设、运行和管理；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市红桥区全民健身服务中心内设 1个职能科室；下辖0  个预算单位。

纳入天津市红桥区全民健身服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区全民健身服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区全民健身服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,021,587.10元、政府性基金预算拨款收入800,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入500,000.00元、上年结转结余57,277.87元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,578,738.30元、社会保障和就业支出661,648.30元、卫生健康支出281,200.50元、其他支出857,277.87元。天津市红桥区全民健身服务中心2024年收支总预算7,378,864.97元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区全民健身服务中心2024年部门预算收入7,378,864.97元，与2023年预算相比增加829,429.57元，主要原因是项目资金增加。其中：上年结转结余57,277.87元，占0.78%；一般公共预算6,021,587.10元，占81.61%；政府性基金预算800,000.00元，占10.84%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入500,000.00元，占6.78%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区全民健身服务中心2024年支出预算7,378,864.97元，与2023年预算相比增加829,429.57元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出5,818,587.10元，占78.85%；项目支出1,560,277.87元，占21.15%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区全民健身服务中心2024年财政拨款收入预算6,878,864.97元，与2023年预算相比增加329,429.57元，主要原因是项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6,021,587.10元、政府性基金预算拨款收入800,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余57,277.87元。2024年财政拨款支出预算6,878,864.97元，与2023年预算相比增加329,429.57元，主要原因是项目资金增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,078,738.30元、社会保障和就业支出661,648.30元、卫生健康支出281,200.50元、其他支出857,277.87元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区全民健身服务中心2024年一般公共预算支出6,021,587.10元，与2023年预算相比减少203,744.90元，主要原因是人员和公用经费减少。

（二）具体情况。

1.“文化体育与传媒支出（类）”5,078,738.30元，与2023年预算相比减少142,774.00元，主要原因是人员和公用经费减少，其中：

“体育（款）”5,078,738.30元，包括:“体育场（项）”5,078,738.30元，主要用于：单位人员和公用支出。

2.“社会保障和就业支出（类）”661,648.30元，与2023年预算相比减少32,636.20元，主要原因是社会保险缴费比例减少，其中：

 “行政事业单位养老支出（款）”661,648.30元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”441,098.90元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”220,549.40元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。 

3、“卫生健康支出（类）”281,200.50元，与2023年预算相比减少28,334.70元，主要原因是社会保险缴费基数减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”281,200.50元，包括:“事业单位医疗（项）”281,200.50元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区全民健身服务中心一般公共预算基本支出5,818,587.10元，与2023年预算相比减少406,744.90元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费5,407,579.30元，主要包括：

“基本工资（项）”1,192,572.00元、“津贴补贴（项）”494,136.00元、“绩效工资（项）”1,226,616.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”441,098.90元、“职业年金缴费（项）”220,549.40元、“职工基本医疗保险缴费（项）”275,686.80元、“其他社会保障缴费（项）”54,298.00元、“住房公积金（项）”1,224,614.20元、“其他工资福利支出（项）”100,000.00元、“退休费（项）”177,828.00元、“奖励金（项）”180.00元。

公用经费411,007.80元，主要包括：“办公费（项）”38,000.00元、“印刷费（项）”1,000.00元、“手续费（项）”1,000.00元、“水费（项）”1,000.00元、“电费（项）”20,000.00元、“邮电费（项）”6,000.00元、“取暖费（项）”29,432.00元、“物业管理费（项）”27,840.00元、“维修(护)费（项）”5,000.00元、“工会经费（项）”48,383.80元、“福利费（项）”233,352.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区全民健身服务中心政府性基金预算支出857,277.87元，与2023年预算相比增加533,174.47元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1. “其他支出（类）”857,277.87元，与2023年预算相比增加533,174.47元，主要原因是项目支出增加，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）”857,277.87元，包括:“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”857,277.87元，主要用于：青少年2023年体校改革与学校体育融合发展资助经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区全民健身服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

天津市红桥区全民健身服务中心2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区全民健身服务中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主无。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1,560,277.87元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区全民健身服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区全民健身服务中心2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。