天津市红桥区体育局（本级）

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区体育局是行政单位。其主要职责：天津市红桥区体育局是区体育局为正处级行政机关，内设两个科室：办公室和综合业务科。下属单位全民健身服务中心主要职能,普及推广科学健身知识；组织开展全民健身活动；负责国民体质监测和体育场地普查；实施青少年业余体育训练，培养竞技体育后备人才；负责公共体育场馆的建设、运行和管理等。

二、机构设置情况

天津市红桥区体育局（本级）内设 2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区体育局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区体育局（本级）

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.881906万元、政府性基金预算拨款收入237.600000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余625.085084万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出263.700242万元、社会保障和就业支出23.550912万元、卫生健康支出11.775456万元、其他支出841.540380万元、天津市红桥区体育局（本级）2025年收支总预算1,140.566990万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区体育局（本级）2025年部门预算收入1,140.566990万元，与2024年预算相比增加108.262600万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加。其中：上年结转结余625.085084万元，占54.80%；一般公共预算277.881906万元，占24.36%；政府性基金预算237.600000万元，占20.83%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区体育局（本级）2025年支出预算1,140.566990万元，与2024年预算相比增加108.262600万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加。其中：基本支出249.026610万元，占21.83%；项目支出891.540380万元，占78.17%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。   

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区体育局（本级）2025年财政拨款收入预算1,129.422286万元，与2024年预算相比增加97.677896万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入277.881906万元、政府性基金预算拨款收入237.600000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余613.940380万元。2025年财政拨款支出预算1,129.422286万元，与2024年预算相比增加97.677896万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出252.555538万元、社会保障和就业支出23.550912万元、卫生健康支出11.775456万元、其他支出841.540380万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区体育局（本级）2025年一般公共预算支出287.881906万元，与2024年预算相比减少90.392334万元，主要原因是在职人员减少。

（二）具体情况。

1、“文化体育与传媒支出（类）”252.555538万元，与2024年预算相比减少94.173182万元，主要原因是在职人员减少，其中：

 “体育（款）”252.555538万元，包括:“行政运行（项）”202.555538万元，主要用于：人员经费和公用经费支出；“群众体育（项）”40.000000万元，主要用于：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出；“其他体育支出（项）”10.000000万元，主要用于：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”23.550912万元，与2024年预算相比增加2.636762万元，主要原因是社保缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”23.550912万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.700608万元，主要用于：职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.850304万元，主要用于：职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”11.775456万元，与2024年预算相比增加1.144086万元，主要原因是卫生健康缴费基数增加，其中：

 “行政事业单位医疗（款）”11.775456万元，包括:“行政单位医疗（项）”9.812880万元，主要用于：本级行政人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1.962576万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区体育局（本级）一般公共预算基本支出237.881906万元，与2024年预算相比减少33.292334万元，主要原因是厉行节约，人员、公用经费减少。其中：

人员经费213.178530万元，主要包括：

“基本工资（项）”36.331200万元、“津贴补贴（项）”42.629200万元、“奖金（项）”24.687600万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”15.700608万元、“职业年金缴费（项）”7.850304万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”9.812880万元、“公务员医疗补助缴费（项）”1.962576万元、“其他社会保障缴费（项）”0.196258万元、“住房公积金（项）”47.032944万元、“其他工资福利支出（项）”20.000000万元、“退休费（项）”4.974960万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”2.000000万元。

公用经费24.703376万元，主要包括：“水费（项）”0.500000万元、“电费（项）”2.100000万元、“邮电费（项）”0.384000万元、“物业管理费（项）”10.080000万元、“工会经费（项）”1.535376万元、“福利费（项）”3.240000万元、“其他交通费用（项）”6.864000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区体育局（本级）政府性基金预算支出841.540380万元，与2024年预算相比增加188.070230万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”841.540380万元，与2024年预算相比增加188.070230万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设等项目支出增加，其中：

 “彩票公益金安排的支出（款）”841.540380万元，包括:“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”841.540380万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区体育局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2025年天津市红桥区体育局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算24.703376万元，包括：“水费”0.500000万元、“电费”2.100000万元、“邮电费”0.384000万元、“物业管理费”10.080000万元、“工会经费”1.535376万元、“福利费”3.240000万元、“其他交通费用”6.864000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区体育局（本级）2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额891.540380万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区体育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区体育局（本级）2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。