天津市红桥区体育局

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区体育局是行政单位。其主要职责：天津市红桥区体育局是区体育局为正处级行政机关，内设两个科室：办公室和综合业务科。下属单位全民健身服务中心主要职能,普及推广科学健身知识；组织开展全民健身活动；负责国民体质监测和体育场地普查；实施青少年业余体育训练，培养竞技体育后备人才；负责公共体育场馆的建设、运行和管理等。

二、机构设置情况

天津市红桥区体育局内设2个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市红桥区体育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区体育局本级

2.天津市红桥区全民健身服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入871.692810万元、政府性基金预算拨款收入237.600000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入32.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入50.000000万元、上年结转结余763.854819万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出875.371554万元、社会保障和就业支出82.590624万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出36.375336万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出894.292080万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区体育局2025年收支总预算1,955.147629万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区体育局2025年部门预算收入1,955.147629万元，与2024年预算相比增加184.956742万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目支出增加。其中：上年结转结余763.854819万元，占39.07%；一般公共预算871.692810万元，占44.58%；政府性基金预算237.600000万元，占12.15%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入32.000000万元，占1.64%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入50.000000万元，占2.56%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区体育局2025年支出预算1,888.629594万元，与2024年预算相比增加118.438707万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目支出增加。其中：基本支出904.037514万元，占47.87%；项目支出984.592080万元，占52.13%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区体育局2025年财政拨款收入预算1,795.484890万元，与2024年预算相比增加75.854003万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入871.692810万元、政府性基金预算拨款收入237.600000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余686.192080万元。2025年财政拨款支出预算1,795.484890万元，与2024年预算相比增加75.854003万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出782.226850万元、社会保障和就业支出82.590624万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出36.375336万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出894.292080万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区体育局2025年一般公共预算支出901.192810万元，与2024年预算相比减少79.240140万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。

（二）具体情况。

1、“文化体育与传媒支出（类）”782.22685万元，与2024年预算相比减少72.375700万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，其中：

“体育（款）”782.22685万元，包括:“行政运行（项）”202.555538万元，主要用于：单位人员经费和日常公用经费支出；“体育场馆（项）”529.671312万元，主要用于：全民健身服务中心人员经费和公用经费支出；“群众体育（项）”40.000000万元，主要用于：公共体育设施建设和维护经费；“其他体育支出（项）”10.000000万元，主要用于：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”82.590624万元，与2024年预算相比减少4.488356万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”82.590624万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”55.060416万元，主要用于：我单位人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”27.530208万元，主要用于：我单位人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”36.375336万元，与2024年预算相比减少2.376084万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”36.375336万元，包括:“行政单位医疗（项）”9.812880万元，主要用于：我单位公务员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”24.599880万元，主要用于：服务中心人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1.962576万元，主要用于：我单位公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区体育局一般公共预算基本支出810.892810万元，与2024年预算相比减少42.140140万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模。其中：

人员经费745.367058万元，主要包括：

“基本工资（项）”158.846400万元、“津贴补贴（项）”92.222800万元、“奖金（项）”24.687600万元、“绩效工资（项）”123.483600万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”55.060416万元、“职业年金缴费（项）”27.530208万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”34.412760万元、“公务员医疗补助缴费（项）”1.962576万元、“其他社会保障缴费（项）”1.918250万元、“住房公积金（项）”170.505888万元、“其他工资福利支出（项）”30.000000万元、“退休费（项）”21.724560万元、“奖励金（项）”0.012000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”3.000000万元。     

公用经费65.525752万元，主要包括：“办公费（项）”5.140000万元、“手续费（项）”0.200000万元、“水费（项）”1.260000万元、“电费（项）”2.300000万元、“邮电费（项）”1.084000万元、“取暖费（项）”2.943200万元、“物业管理费（项）”12.864000万元、“维修(护)费（项）”0.200000万元、“工会经费（项）”6.455352万元、“福利费（项）”26.215200万元、“其他交通费用（项）”6.864000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区体育局政府性基金预算支出894.292080万元，与2024年预算相比增加155.094143万元，主要原因是2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目支出增加。

（二）具体情况。

7、“其他支出（类）”894.29208万元，与2024年预算相比增加155.094143万元，主要原因是增加项目支出，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）”894.29208万元，包括:“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”894.292080万元，主要用于：2025年全民健身场地设施建设政府性基金项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区体育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2025年天津市红桥区体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算24.703376万元，包括：“水费”0.500000万元、“电费”2.100000万元、“邮电费”0.384000万元、“物业管理费”10.080000万元、“工会经费”1.535376万元、“福利费”3.240000万元、“其他交通费用”6.864000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区体育局2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  （套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额984.592080万元。其中：全民健身场地设施建设200.000000万元；2024年室外智能健身房150.000000万元；2025年全民健身场地设施建设200.000000万元；公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金20.800000万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区体育局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区体育局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。