第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区退役军人事务局机关为正处级机关单位，主要负责全区退役军人服务保障工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区退役军人事务局（本级）内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区退役军人事务局（本级）本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入54,297,882.10元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入5,500.00元、上年结转结余703,689.57元；支出包括：社会保障和就业支出54,813,385.87元、卫生健康支出193,685.80元。天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年收支总预算55,007,071.67元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年部门预算收入55,007,071.67元，与2023年预算相比增加3,719,882.19元，主要原因是项目及人员增加。其中：上年结转结余703,689.57元，占1.28%；一般公共预算54,297,882.10元，占98.71%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,500.00元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年支出预算55,007,071.67元，与2023年预算相比增加3,719,882.19元，主要原因是项目及人员增加。其中：基本支出2,720,505.10元，占4.95%；项目支出52,286,566.57元，占95.05%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年财政拨款收入预算54,975,571.67元，与2023年预算相比增加3,688,382.19元，主要原因是项目及人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入54,297,882.10元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余677,689.57元。2024年财政拨款支出预算54,975,571.67元，与2023年预算相比增加3,688,382.19元，主要原因是项目及人员增加。支出包括：社会保障和就业支出54,781,885.87元、卫生健康支出193,685.80元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算支出54,975,571.67元，与2023年预算相比增加3,688,382.19元，主要原因是项目及人员增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”54,781,885.87元，与2023年预算相比增加3,788,295.59元，主要原因是项目及人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”235,447.50元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”156,965.00元，主要用于：本单位在职人员养老保险缴纳支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”78,482.50元，主要用于：本单位在职人员职业年金缴纳支出。

“抚恤（款）”32,981,551.95元，包括:“死亡抚恤（项）”3,064,000.00元，主要用于：为我区烈士遗属因公牺牲军人遗属病故军人遗属发放抚恤金3,064,000.00元；“伤残抚恤（项）”9,661,907.95元，主要用于：为我区伤残军人伤残警察发放伤残抚恤金9,661,907.95元；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”2,700,000.00元，主要用于：为我区参战参试带病回乡退伍军人发放定期补助金2,700,000.00元；“义务兵优待（项）”13,031,000.00元，主要用于：为我区义务兵家庭发放优待金13,031,000.00元；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”60,000.00元，主要用于：为我区60岁以上农村籍老年退役士兵发放生活补助60,000.00元；“其他优抚支出（项）”4,464,644.00元，主要用于：为我区老烈士子女退役军人及优抚对象发放生活补助4,464,644.00元。

“退役安置（款）”19,231,014.62元，包括:“退役士兵安置（项）”7,904,000.00元，主要用于：为我区自主就业退役士兵发放一次性补助7,904,000.00元；“军队移交政府的离退休人员安置（项）”4,279,087.21元，主要用于：为我区无军籍职工发放退休费4,279,087.21元；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”112,000.00元，主要用于：为我区无军管理人员经费支出112,000.00元；“退役士兵管理教育（项）”87,500.00元，主要用于：为我区退役军人教育培训支出87,500.00元；“军队转业干部安置（项）”6,848,427.41元，主要用于：为我区部分企业军转干部生活困难补助支出经费6,848,427.41元。

“退役军人管理事务（款）”2,333,871.80元，包括:“行政运行（项）”2,333,871.80元，主要用于：本单位人员经费及公用支出等基本支出。

2、“卫生健康支出（类）”193,685.80元，与2023年预算相比减少99,913.40元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”119,685.80元，包括:“行政单位医疗（项）”100,065.20元，主要用于：本单位在职人员基本医疗保险缴纳支出；“公务员医疗补助（项）”19,620.60元，主要用于：本单位在职公务员医疗补助支出。

“优抚对象医疗（款）”74,000.00元，包括:“优抚对象医疗补助（项）”74,000.00元，主要用于：代缴重点优抚对象医疗保险74,000.00元。     

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局（本级）一般公共预算基本支出2,689,005.10元，与2023年预算相比减少374,196.60元，主要原因是人员调出经费减少。其中：

人员经费2,294,518.50元，主要包括：

“基本工资（项）”357,204.00元、“津贴补贴（项）”430,252.00元、“奖金（项）”245,767.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”156,965.00元、“职业年金缴费（项）”78,482.50元、“职工基本医疗保险缴费（项）”98,103.10元、“公务员医疗补助缴费（项）”19,620.60元、“其他社会保障缴费（项）”16,962.10元、“住房公积金（项）”491,102.20元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“奖励金（项）”60.00元。

公用经费394,486.60元，主要包括：“办公费（项）”18,000.00元、“水费（项）”3,000.00元、“电费（项）”111,000.00元、“邮电费（项）”8,000.00元、“物业管理费（项）”123,060.00元、“差旅费（项）”2,000.00元、“工会经费（项）”15,300.60元、“福利费（项）”45,486.00元、“其他交通费用（项）”68,640.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区退役军人事务局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区退役军人事务局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2024年天津市红桥区退役军人事务局等1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费预算425,986.60元，包括：“办公费”49,500.00元、“水费”3,000.00元、“电费”111,000.00元、“邮电费”8,000.00元、“物业管理费”123,060.00元、“差旅费”2,000.00元、“工会经费”15,300.60元、“福利费”45,486.00元、“其他交通费用”68,640.00元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目53个，涉及预算金额52,286,566.57元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。