天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区退役军人事务局（本级）
2025年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
天津市红桥区退役军人事务局机关为正处级机关单位，主要负责全区退役军人服务保障工作。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）内设 2个职能科室；下辖0个预算单位。
纳入天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市红桥区退役军人事务局（本级）本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，天津市红桥区退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,531.446663万元、上年结转结余34.812595万元；支出包括：社会保障和就业支出5,543.804351万元、卫生健康支出11.899356万元。天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年收支总预算5,566.259258万元。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年部门预算收入5,566.259258万元，与2024年预算相比增加65.552091万元，主要原因是自有资金纳入2025年预算管理。其中：上年结转结余34.812595万元，占0.63%；一般公共预算5,531.446663万元，占99.37%。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年支出预算5,555.703707万元，与2024年预算相比增加54.996540万元，主要原因是增加项目款。其中：其中：基本支出241.486663万元，占4.35%；项目支出5,314.217044万元，占95.65%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年财政拨款收入预算5,553.774842万元，与2024年预算相比增加56.217675万元，主要原因是增加项目款。收入包括：一般公共预算拨款收入5,531.446663万元、上年财政结转结余22.328179万元。2025年财政拨款支出预算5,553.774842万元，与2024年预算相比增加56.217675万元，主要原因是增加项目款。支出包括：社会保障和就业支出5,541.875486万元、卫生健康支出11.899356万元。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算支出5,553.774842万元，与2024年预算相比增加56.217675万元，主要原因是增加项目款。
（二）具体情况。
1、“社会保障和就业支出（类）”5,541.875486万元，与2024年预算相比增加63.686899万元，主要原因是增加项目款，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”23.798712万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.865808万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.932904万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。
“抚恤（款）”3,281.600000万元，包括:“死亡抚恤（项）”310.000000万元，主要用于：为我区烈士遗属因公牺牲军人遗属病故军人遗属发放抚恤金；“伤残抚恤（项）”1,035.900000万元，主要用于：为我区伤残军人伤残警察发放伤残抚恤金；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”100.000000万元，主要用于：为我区参战参试带病回乡退伍军人发放定期补助金；“义务兵优待（项）”1,367.600000万元，主要用于：为我区义务兵家庭发放优待金；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”6.000000万元，主要用于：为我区60岁以上农村籍老年退役士兵发放生活补助；“其他优抚支出（项）”462.100000万元，主要用于：为我区老烈士子女退役军人及优抚对象发放生活补助。
“退役安置（款）”2,000.688179万元，包括:“退役士兵安置（项）”785.100000万元，主要用于：为我区自主就业退役士兵发放一次性补助；“军队移交政府的离退休人员安置（项）”398.450000万元，主要用于：为我区无军籍职工移交政府的军队离退休人员发放退休费；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”11.884653万元，主要用于：为我区无军籍管理人员军队移交政府离退休干部管理机构经费支出；“退役士兵管理教育（项）”11.500000万元，主要用于：为我区退役军人教育培训支出；“军队转业干部安置（项）”718.353526万元，主要用于：为我区部分企业军转干部生活困难补助支出；“其他退役安置支出（项）”75.400000万元，主要用于：为我区其他退役士兵及优抚对象慰问支出。
“退役军人管理事务（款）”235.788595万元，包括:“行政运行（项）”205.788595万元，主要用于：单位人员经费及公用支出等基本支出；“拥军优属（项）”30.000000万元，主要用于：保障我区退役军人及其家属合理生活和工作条件的专项经费。
2、“卫生健康支出（类）”11.899356万元，与2024年预算相比减少7.469224万元，主要原因是人员减少，其中：
“行政事业单位医疗（款）”11.899356万元，包括:“行政单位医疗（项）”9.916130万元，主要用于：我单位在职人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1.983226万元，主要用于：我单位公务员医疗补助缴费支出。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）一般公共预算基本支出241.486663万元，与2024年预算相比减少27.413847万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。其中：
人员经费210.656037万元，主要包括：
“基本工资（项）”36.049200万元、“津贴补贴（项）”43.442800万元、“奖金（项）”25.264100万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”15.865808万元、“职业年金缴费（项）”7.932904万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”9.916130万元、“公务员医疗补助缴费（项）”1.983226万元、“其他社会保障缴费（项）”0.198323万元、“住房公积金（项）”47.498346万元、“其他工资福利支出（项）”20.000000万元、“退休费（项）”0.499200万元、“奖励金（项）”0.006000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”2.000000万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
2025年天津市红桥区退役军人事务局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市红桥区退役军人事务局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2025年天津市红桥区退役军人事务局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算30.830626万元，包括：“办公费”1.650000万元、“手续费”0.150000万元、“水费”0.200000万元、“电费”1.200000万元、“邮电费”0.700000万元、“取暖费”2.880000万元、“物业管理费”10.614000万元、“差旅费”0.300000万元、“工会经费”1.544026万元、“福利费”4.728600万元、“其他交通费用”6.864000万元、。
（二）政府采购情况。
天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算金额5,314.217044万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.天津市红桥区退役军人事务局（本级）2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
市属委办局
