天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区文化和旅游局的主要职责是贯彻落实党中央和市、区委关于文化、旅游、和文物工作的方针政策和决策部署；拟定文化、旅游和文物工作发展规划计划，并组织实施；负责全区性重大文化、旅游活动，协调指导基层单位开展各类文化活动；监督管理文学艺术事业，负责公共文化事业发展；负责社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）等文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责管理全区文物保护工作；负责文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场；负责对互联网上网服务营业场所、文艺类产品网上传播、网络游戏服务的监管；指导文化市场综合执法工作，查处文化、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序；推动文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用，承担旅游景点（A、AA）和星级酒店（一星、二星）的登记评定以及旅行社、旅游景点、星级酒店的管理工作；组织旅游形象的宣传和推广，指导、管理文化和旅游对外交流与合作；实施文化人才培育工程，负责全区文化系统人才队伍建设；在职责范围内做好安全生产工作；组织推动·本领域招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市红桥区文化和旅游局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市红桥区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市红桥区文化和旅游局（本级）
2.天津市红桥区文化馆
3.天津市红桥区图书馆
4.天津市红桥区文物保护中心
1.天津市红桥区文化和旅游局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市红桥区文化和旅游局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度收入、支出决算总计26,277,311.89元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,031,680.33元，下降7.18%，主要原因是：本年文化旅游体育与传媒支出项目拨款收入减少、支出减少。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度本年收入合计26,041,386.51元，与2022年度相比减少1,032,446.85元，主要原因是：本年文化旅游体育与传媒支出项目拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入22,856,028.81元，占87.77%；其他收入3,185,357.70元，占12.23%。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度本年支出合计25,732,965.79元，与2022年度相比减少2,298,561.43元，主要原因是：本年文化旅游体育与传媒支出项目经费支出减少。其中：基本支出22,843,945.23元，占88.77%；项目支出2,889,020.56元，占11.23%。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,918,434.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,765,123.26元，下降10.77%，主要原因是：本年财政拨款文化旅游体育与传媒支出项目经费收入减少、支出减少。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,815,937.84元，占本年支出合计的88.66%，与2022年度相比，减少2,759,609.13元，下降10.79%，主要原因是：本年财政拨款文化旅游体育与传媒支出项目经费收入减少、支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出22,815,937.84元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出19,453,351.50元，占85.26%；社会保障和就业支出2,198,850.72元，占9.64%；卫生健康支出1,163,735.62元，占5.10%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,530,000.17元，支出决算为22,815,937.84元，完成年初预算的82.88%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为5,801,201.40元，支出决算为5,118,137.11元，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出、人员经费支出减少。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为5,466,607.80元，支出决算为5,126,167.00元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、经费支出减少。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为7,965,096.60元，支出决算为5,466,785.55元，完成年初预算的68.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目当年未达到支出条件，结转下年支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为745,000.00元，支出决算为295,000.00元，完成年初预算的39.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目当年未达到支出条件，结转下年支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为0.00元，支出决算为5,411.09元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是根据工作需要追加平安文化市场项目、经费支出增加。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为3,317,820.37元，支出决算为3,441,850.75元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加援甘补助、安保经费等项目经费、支出增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,558,841.00元，支出决算为1,465,900.46元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为779,420.60元，支出决算为732,950.26元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为164,090.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是根据实际情况追加疫情防控专项资金项目、经费支出增加。
10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为47,569.00元，支出决算为44,666.22元，完成年初预算的93.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为285,317.40元，支出决算为255,495.32元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为684,631.40元，支出决算为648,980.52元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为55,944.60元，支出决算为50,503.56元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出，经费支出减少。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,926,917.28元，与2022年度相比增加649,486.38元，主要原因是：根据实际工作情况，增加公用经费支出。其中：
人员经费18,128,069.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,798,848.02元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市红桥区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2023年财政拨款“三公”经费预算12,500.00元，支出决算10,843.74元，与2023年预算相比减少1,656.26元，完成预算的86.75%；较上年增加2,025.72元，增长22.97%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压减相关经费支出；决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要，增加“三公”经费支出。
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9,000.00元，支出决算7,909.14元，与预算相比减少1,090.86元，完成预算的87.88%；较上年减少908.88元，下降10.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压减公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：
公务用车运行维护费预算9,000.00元，支出决算7,909.14元，与预算相比减少1,090.86元，完成预算的87.88%；较上年减少908.88元，下降10.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是根据中央八项规定，压减公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算3,500.00元，支出决算2,934.60元，与预算相比减少565.40元，完成预算的83.85%；较上年增加2,934.60元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，压减公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要，增加公务接待费支出。2023年本单位国内公务接待2批次，23人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红桥区文化和旅游局2023年度机关运行经费决算数346,401.70元，比2022年增加401.65元，增长0.12%。主要原因是：根据实际情况，增加日常公用经费支出。
天津市红桥区文化和旅游局2023年政府采购支出总额888,188.59元，其中：政府采购货物支出562,367.00元、政府采购工程支出324,422.59元、政府采购服务支出1,399.00元。授予中小企业合同金额562,367.00元，占政府采购支出总额的63.32%，其中：授予小微企业合同金额562,367.00元，占政府采购支出总额的63.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。
截至2023年12月31日，天津市红桥区文化和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括图书流动图书车。单价100万元以上的设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市红桥区文化和旅游局2023年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额2,889,020.56元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市红桥区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
天津市红桥区文化和旅游局
2024年8月5日
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公” 经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市属委办局
