天津市红桥区文化和旅游局（本级）

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区文化和旅游局（本级）的主要职责是贯彻落实党中央和市、区委关于文化、旅游、和文物工作的方针政策和决策部署；拟定文化、旅游和文物工作发展规划计划，并组织实施；负责全区性重大文化、旅游活动，协调指导基层单位开展各类文化活动；监督管理文学艺术事业，负责公共文化事业发展；负责社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）等文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责管理全区文物保护工作；负责文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场；负责对互联网上网服务营业场所、文艺类产品网上传播、网络游戏服务的监管；指导文化市场综合执法工作，查处文化、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序；推动文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用，承担旅游景点（A、AA）和星级酒店（一星、二星）的登记评定以及旅行社、旅游景点、星级酒店的管理工作；组织旅游形象的宣传和推广，指导、管理文化和旅游对外交流与合作；实施文化人才培育工程，负责全区文化系统人才队伍建设；在职责范围内做好安全生产工作；组织推动本领域招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市红桥区文化和旅游局（本级）内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区文化和旅游局本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区文化和旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.960190万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余11.153165万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出568.927627万元、社会保障和就业支出63.457152万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出31.728576万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年收支总预算664.113355万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年部门预算收入664.113355万元，与2024年预算相比减少11.035517万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。其中：上年结转结余11.153165万元，占1.68%；一般公共预算652.960190万元，占98.32%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年支出预算664.113355万元，与2024年预算相比减少11.035517万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。其中：基本支出590.986879万元，占88.99%；项目支出73.126476万元，占11.01%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年财政拨款收入预算652.960190万元，与2024年预算相比减少8.842410万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入652.960190万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余0.000000万元。2025年财政拨款支出预算652.960190万元，与2024年预算相比减少8.842410万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出557.774462万元、社会保障和就业支出63.457152万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出31.728576万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算支出652.960190万元，与2024年预算相比减少8.842410万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。

（二）具体情况。

1、“文化体育与传媒支出（类）”557.774462万元，与2024年预算相比减少6.717938万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少，其中：

“文化和旅游（款）”547.774462万元，包括:

“行政运行（项）”484.647986万元，主要用于：人员经费和公用经费支出；

“群众文化（项）”62.800000万元，主要用于：2025年基层公共文化服务体系建设中央补助资金49.600000万元、2025年基层公共文化服务体系建设市级补助资金13.200000万元；

“其他文化和旅游支出（项）”0.326476万元，主要用于：援派医疗费0.326476万元。

“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”10.000000万元，包括:

“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”10.000000万元，主要用于：红桥区文化文物数字化管理云平台10.000000万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”63.457152万元，与2024年预算相比减少1.057898万元，主要原因是人员变动，减少了一般公共预算基本支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”63.457152万元，包括:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.304768万元，主要用于：机关职工养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.152384万元，主要用于：机关职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”31.728576万元，与2024年预算相比减少1.066574万元，主要原因是人员变动，减少了一般公共预算基本支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”31.728576万元，包括:

“行政单位医疗（项）”26.440480万元，主要用于：公务员医疗经费；

“公务员医疗补助（项）”5.288096万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局（本级）一般公共预算基本支出579.833714万元，与2024年预算相比减少30.168886万元，主要原因是人员变动，一般公共预算基本支出中人员经费支出减少。其中：

人员经费533.590498万元，主要包括：

“基本工资（项）”93.316800万元、“津贴补贴（项）”123.184400万元、“奖金（项）”67.434400万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”42.304768万元、“职业年金缴费（项）”21.152384万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”26.440480万元、“公务员医疗补助缴费（项）”5.288096万元、“其他社会保障缴费（项）”0.528810万元、“住房公积金（项）”127.504440万元、“其他工资福利支出（项）”20.000000万元、“退休费（项）”2.854320万元、“生活补助（项）”1.575600万元、“奖励金（项）”0.006000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”2.000000万元。

公用经费46.243216万元，主要包括：“办公费（项）”1.667800万元、“手续费（项）”0.100000万元、“邮电费（项）”2.410000万元、“取暖费（项）”8.219280万元、“差旅费（项）”3.800000万元、“维修(护)费（项）”0.214100万元、“培训费（项）”1.105000万元、“公务接待费（项）”0.150000万元、“专用材料费（项）”0.377100万元、“工会经费（项）”4.103936万元、“福利费（项）”4.680000万元、“公务用车运行维护费（项）”0.900000万元、“其他交通费用（项）”18.516000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.050000万元，与2024年预算相比减少0.200000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，压减“三公”经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.900000万元，其中公务用车运行费0.900000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，严控“公务用车运行费”预算，与上年持平；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

三、2025年公务接待费预算0.150000万元，与2024年预算相比减少0.200000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，压减“公务接待费”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区文化和旅游局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区文化和旅游局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区文化和旅游局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算46.243216万元，包括：“办公费”1.667800万元、“手续费”0.100000万元、“邮电费”2.410000万元、“取暖费”8.219280万元、“差旅费”3.800000万元、“维修(护)费”0.214100万元、“培训费”1.105000万元、“公务接待费”0.150000万元、“专用材料费”0.377100万元、“工会经费”4.103936万元、“福利费”4.680000万元、“公务用车运行维护费”0.900000万元、“其他交通费用”18.516000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额73.126476万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市红桥区文化和旅游局（本级）2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。