天津市红桥区文化和旅游局

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区文化和旅游局的主要职责是贯彻落实党中央和市、区委关于文化、旅游和文物工作的方针政策和决策部署；拟订文化、旅游和文物工作发展规划计划，并组织实施；负责全区性重大文化、旅游活动，协调指导基层单位开展各类文化活动；监督管理文艺事业，负责公共文化事业发展；负责社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）等文化设施建设；推动文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用，承担旅游景点（A、AA）和星级酒店（一星、二星）的登记评定以及旅行社、旅游景点、星级酒店的管理工作；组织旅游形象的宣传和推广，指导、管理文化和旅游对外交流与合作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责管理文物保护工作；负责文化和旅游市场经营行业监管，依法规范文化和旅游市场；负责对互联网上网服务营业场所、文艺类产品网上传播、网络游戏服务的监管；指导文化市场综合执法工作，查处文化、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序；实施文化人才培育工程，负责全区文化系统人才队伍建设；在职责范围内做好安全生产工作；组织推动本领域招商引资工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市红桥区文化和旅游局内设4个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市红桥区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区文化和旅游局本级

2.天津市红桥区文化馆

3.天津市红桥区图书馆

4.天津市红桥区文物保护中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,565.887012万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入268.009446万元、上年结转结余516.389890万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出2,986.314020万元、社会保障和就业支出214.433721万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出94.773479万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区文化和旅游局2025年收支总预算3,350.286348万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局2025年部门预算收入3,350.286348万元，与2024年预算相比增加111.829950万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算财政拨款项目收入。其中：上年结转结余516.389890万元，占15.41%；一般公共预算2,565.887012万元，占76.59%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入268.009446万元，占8.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局2025年支出预算3,295.521220万元，与2024年预算相比增加57.064822万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算财政拨款项目支出。其中：基本支出2,535.048282万元，占76.92%；项目支出760.472938万元，占23.08%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局2025年财政拨款收入预算2,737.953474万元，与2024年预算相比增加25.980184万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算项目收入。收入包括：一般公共预算拨款收入2,565.887012万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余172.066462万元。2025年财政拨款支出预算2,737.953474万元，与2024年预算相比增加25.980184万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算项目支出。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出2,457.497814万元、社会保障和就业支出195.209664万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出85.245996万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区文化和旅游局2025年一般公共预算支出2,737.953474万元，与2024年预算相比增加25.980184万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算项目支出。

（二）具体情况。

1、“文化体育与传媒支出（类）”2,457.497814万元，与2024年预算相比增加68.322224万元，主要原因是项目增加，增加了一般公共预算项目收入，其中：

“文化和旅游（款）”1,973.370948万元，包括:

“行政运行（项）”484.647986万元，主要用于：人员经费和公用经费支出；

“图书馆（项）”478.041430万元，主要用于：区图书馆人员和日常公用经费；

“群众文化（项）”980.355056万元，主要用于：天津市红桥区文化和旅游局（本级）的项目经费，具体包括：2025年基层公共文化服务体系建设中央补助资金49.600000万元、2025年基层公共文化服务体系建设市级补助资金13.200000万元。天津市红桥区文化馆人员经费、公用经费及项目经费，具体包括2024年“三馆一站”免费开放-市1.987700万元、2024年“三馆一站”免费开放-市18.000000万元、2024年“三馆一站”免费开放-中央0.970000万元、2024年“三馆一站”免费开放-中央3.500000万元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金53.568006万元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4.731100万元、2025年基层公共文化服务体系建设中央补助资金50.000000万元、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金80.000000万元、津甘文化交流活动经费6.000000万元、2025年“三馆一站”免费开放-中央经费13.550000万元、2025年“三馆一站”免费开放-市级经费22.500000万元、2025年“三馆一站”免费开放-区配经费10.000000万元。天津市红桥区图书馆的项目经费，具体包括:基层公共文化服务体系建设市级补助资金-中央26.000000万元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金27.472500、2025年“三馆一站”免费开放-中央经费13.500000万元、2025年“三馆一站”免费开放-市级经费22.550000万元、2025年“三馆一站”免费开放-区配经费10.000000万元、2024年“三馆一站”免费开放-市1.510000万元、2024年“三馆一站”免费开放-中央4.029756万元、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金110.000000万元.天津市红桥区文物保护中心的2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费30.000000万元；

“文化创作与保护（项）”30.000000万元，主要用于：2024年国家非物质文化遗产保护专项资金30.000000万元；

“其他文化和旅游支出（项）”0.326476万元，主要用于：援派医疗费0.326476万元。

“文物（款）”474.126866万元，包括:

“文物保护（项）”474.126866万元，主要用于：天津市红桥区文物保护中心在职人员经费及公用经费、义和团吕祖堂坛口遗址安防改造工程77.100000万元、爱国主义教育基地专项资金10.000000万元、红桥区第四次全国文物普查经费9.980000万元、2024年国家文物保护资金-中央0.2974万元、谦祥益绸缎庄旧址防雷工程50.100000万元。

“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”10.000000万元，包括:

“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”10.000000万元，主要用于红桥区文化文物数字化管理云平台10.000000万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”195.209664万元，与2024年预算相比减少29.229476万元，主要原因是在职人员退休，减少了一般公共预算基本支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”195.209664万元，包括:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”130.139776万元，主要用于：文化系统在职人员基本养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.069888万元，主要用于：文化系统在职人员职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”85.245996万元，与2024年预算相比减少13.112564万元，主要原因是在职人员退休，减少了一般公共预算基本支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”85.245996万元，包括:

“行政单位医疗（项）”26.440480万元，主要用于：文化本级行政、参公在职人员社会保障缴费支出；

“事业单位医疗（项）”53.517420万元，主要用于：文化系统下辖事业单位在职人员社会保障缴费支出；

“公务员医疗补助（项）”5.288096万元，主要用于：文化本级行政、参公在职公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区文化和旅游局一般公共预算基本支出1,977.480536万元，与2024年预算相比减少120.312584万元，主要原因是在职人员退休，减少了一般公共预算基本支出。其中：

人员经费1,737.589368万元，主要包括：

“基本工资（项）”333.381600万元、“津贴补贴（项）”240.728000万元、“奖金（项）”67.434400万元、“绩效工资（项）”281.314800万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”130.139776万元、“职业年金缴费（项）”65.069888万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”79.957900万元、“公务员医疗补助缴费（项）”5.288096万元、“其他社会保障缴费（项）”4.178468万元、“住房公积金（项）”393.417360万元、“其他工资福利支出（项）”50.000000万元、“退休费（项）”80.085480万元、“生活补助（项）”1.575600万元、“奖励金（项）”0.018000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”5.000000万元。

公用经费239.891168万元，主要包括：“办公费（项）”10.497800万元、“手续费（项）”0.570000万元、“邮电费（项）”3.410000万元、“取暖费（项）”56.301040万元、“物业管理费（项）”44.640000万元、“差旅费（项）”8.500000万元、“维修(护)费（项）”1.814100万元、“培训费（项）”1.105000万元、“公务接待费（项）”0.150000万元、“专用材料费（项）”0.877100万元、“工会经费（项）”14.531528万元、“福利费（项）”78.078600万元、“公务用车运行维护费（项）”0.900000万元、“其他交通费用（项）”18.516000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.050000万元，与2024年预算相比减少0.200000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，压减“三公”经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.900000万元，其中公务用车运行费0.900000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，严控“公务用车运行费”预算，与上年持平。；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

三、2025年公务接待费预算0.150000万元，与2024年预算相比减少0.200000万元，主要原因是落实区委区政府关于党政机关过紧日子相关要求，压减“公务接待费”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区文化和旅游局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区文化和旅游局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区文化和旅游局（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算46.243216万元，包括：“办公费”1.667800万元、“手续费”0.100000万元、“邮电费”2.410000万元、“取暖费”8.219280万元、“差旅费”3.800000万元、“维修(护)费”0.214100万元、“培训费”1.105000万元、“公务接待费”0.150000万元、“专用材料费”0.377100万元、“工会经费”4.103936万元、“福利费”4.680000万元、“公务用车运行维护费”0.900000万元、“其他交通费用”18.516000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区文化和旅游局2025年安排政府采购预算79.000000万元，其中：政府采购货物支出79.000000万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出0.000000万元。主要项目是：基层公共文化服务体系建设市级补助资金-中央项目26.000000万元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金53.000000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额760.472938万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区文化和旅游局2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市红桥区文化和旅游局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。