第一部分  概 况

一、主要职责

深入推进我区医疗卫生体制改革，负责行业医疗卫生监督管理。为辖区百姓做好基本医疗与公共卫生双重网底保障，做好疾病预防控制与公共卫生事件应急处置工作，做好计划生育管理及指导服务，做好公共卫生监督管理服务。

二、机构设置情况

天津市红桥区卫生健康委员会内设14个职能科室，下辖16个预算单位。

纳入天津市红桥区卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区卫生健康委员会本级

2.天津市红桥医院

3.天津市红桥区中医医院

4.天津市红桥区口腔医院

5.天津市红桥区丁字沽街社区卫生服务中心

6.天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心

7.天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心

8.天津市红桥区铃铛阁街社区卫生服务中心

9.天津市红桥区邵公庄街社区卫生服务中心

10.天津市红桥区芥园街社区卫生服务中心

11.天津市红桥区三条石街社区卫生服务中心

12.天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心

13.天津市红桥区和苑街社区卫生服务中心

14.天津市红桥区疾病预防控制中心

15.天津市红桥区卫生计生综合监督所

16.天津市红桥区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193,876,979.10元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入839,213,230.25元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入268,412.43元、上年结转结余48,203,584.05元；支出包括：社会保障和就业支出28,032,838.50元、卫生健康支出1,021,555,047.76元、其他支出31,974,319.57元。天津市红桥区卫生健康委员会2024年收支总预算1,081,562,205.83元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区卫生健康委员会2024年部门预算收入1,081,562,205.83元，与2023年预算相比增加679,130,853.57元，主要原因是全口径预算以及上年度结转结余资金预算收入。其中：上年结转结余48,203,584.05元，占4.46%；一般公共预算193,876,979.10元，占17.93%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入839,213,230.25元，占77.59%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入268,412.43元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区卫生健康委员会2024年支出预算1,081,562,205.83元，与2023年预算相比增加679,130,853.57元，主要原因是全口径预算以及上年度结转结余资金预算收入。其中：基本支出939,959,415.43元，占86.91%；项目支出141,602,790.40元，占13.09%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区卫生健康委员会2024年财政拨款收入预算242,050,310.50元，与2023年预算相比减少6,878,990.76元，主要原因是工程建设资金收支减少。收入包括：一般公共预算拨款收入193,876,979.10元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余48,173,331.40元。2024年财政拨款支出预算242,050,310.50元，与2023年预算相比减少6,878,990.76元，主要原因是本年度增加上年度结转结余资金预算。支出包括：社会保障和就业支出27,367,438.50元、卫生健康支出182,708,552.43元、其他支出31,974,319.57元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区卫生健康委员会2024年一般公共预算支出210,075,990.93元，与2023年预算相比增加6,374,515.47元，主要原因是本年度增加上年度结转结余资金预算。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”27,367,438.50元，与2023年预算相比减少621,873.90元，主要原因是工资调整增加缴费基数，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”27,367,438.50元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18,244,959.00元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9,122,479.50元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金费用。

2、“卫生健康支出（类）”182,708,552.43元，与2023年预算相比增加6,996,389.37元，主要原因是本年度增加上年度结转结余资金预算，其中：

“卫生健康管理事务（款）”7,204,469.60元，包括:“行政运行（项）”7,204,469.60元，主要用于：单位为支付的行政人员费用以及日常办公经费。

“公立医院（款）”2,557,929.80元，包括:“综合医院（项）”1,235,852.80元，主要用于：支付单位离、退休人员相关费用以及公立医院改革等经费；“中医（民族）医院（项）”531,852.00元，主要用于：支付单位离、退休人员相关费用以及对口帮扶经费支出；“其他专科医院（项）”790,225.00元，主要用于：支付单位退休人员相关费用、“红桥区口腔医院竹园公建修缮项目”626,809.00元。

“基层医疗卫生机构（款）”36,291,367.80元，包括:“城市社区卫生机构（项）”36,291,367.80元，主要用于：支付单位离、退休人员相关费用、“西沽街社区卫生服务中心迁建项目”10,000,000.00元。

“公共卫生（款）”77,200,203.13元，包括:“疾病预防控制机构（项）”13,939,678.10元，主要用于：支付单位在职、离休、退休人员相关费用、“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”210,000.00元；“卫生监督机构（项）”8,232,200.00元，主要用于：支付单位在职、退休人员相关费用、“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”250,000.00元、“监督所执法执勤用车更新项目”420,000.00元；“妇幼保健机构（项）”9,427,913.20元，主要用于：支付单位在职、离休、退休人员相关费用；“基本公共卫生服务（项）”30,294,119.00元，主要用于：“公共卫生项目”527,000.00元、“基本公共卫生服务补助资金”29,767,119.00元；“重大公共卫生服务（项）”5,056,292.83元，主要用于：“重大传染病防控”5,056,292.83元；“突发公共卫生事件应急处置（项）”10,250,000.00元，主要用于：“防疫经费”10,250,000.00元。

“计划生育事务（款）”40,359,250.00元，包括“计划生育服务（项）”40,359,250.00元，主要用于：“计划生育特殊家庭帮扶救助资金”40,359,250.00元。

“行政事业单位医疗（款）”6,933,332.10元，包括:“行政单位医疗（项）”793,274.70元，主要用于：单位为行政及参公人员缴纳的医疗保险费用；“事业单位医疗（项）”5,984,513.30元，主要用于：单位为事业人员缴纳的医疗保险费用；“公务员医疗补助（项）”155,544.10元，主要用于：单位为行政及参公人员缴纳的公务员医疗保险费用。

“其他卫生健康支出（款）”12,162,000.00元，包括:“其他卫生健康支出（项）”12,162,000.00元，主要用于：“基本药物制度”4,601,000.00元、“卫生健康对口帮扶”101,000.00元、“妇女儿童健康提升”275,000.00元、“公立医院综合改革”442,000.00元、“医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养”900,000.00元、“中医药事业传承与发展”50,000.00元、“2024年重大传染病防控经费”4,599,000.00元、“健康教育与健康促进等社会宣传”50,000.00元、“基本公共卫生服务补助资金”1,144,000.00元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区卫生健康委员会一般公共预算基本支出100,447,520.10元，与2023年预算相比减少3,642,987.30元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费94,547,587.80元，主要包括：

“基本工资（项）”29,643,670.80元、“津贴补贴（项）”6,093,021.00元、“奖金（项）”2,009,739.00元、“绩效工资（项）”5,756,016.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”18,244,959.00元、“职业年金缴费（项）”9,122,479.50元、“职工基本医疗保险缴费（项）”6,719,086.50元、“公务员医疗补助缴费（项）”155,544.10元、“其他社会保障缴费（项）”451,105.20元、“住房公积金（项）”9,662,980.20元、“其他工资福利支出（项）”1,000,000.00元、“离休费（项）”506,567.50元、“退休费（项）”5,132,979.00元、“生活补助（项）”30,300.00元、“医疗费补助（项）”18,000.00元、“奖励金（项）”1,140.00元。

公用经费5,899,932.30元，主要包括：“办公费（项）”253,100.00元、“印刷费（项）”2,000.00元、“手续费（项）”2,000.00元、“水费（项）”14,400.00元、“电费（项）”187,600.00元、“邮电费（项）”83,000.00元、“取暖费（项）”604,583.20元、“物业管理费（项）”367,940.00元、“差旅费（项）”20,000.00元、“维修(护)费（项）”25,300.00元、“会议费（项）”1,000.00元、“培训费（项）”3,000.00元、“劳务费（项）”49,000.00元、“委托业务费（项）”31,600.00元、“工会经费（项）”339,265.10元、“福利费（项）”3,343,104.00元、“公务用车运行维护费（项）”45,000.00元、“其他交通费用（项）”527,040.00元、“其他商品和服务支出（项）”1,000.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排465,000.00元，与2023年预算相比增加420,000.00元，主要原因是本年度监督所执法执勤用车更新。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算465,000.00元，其中公务用车运行费45,000.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是按照预算标准执行；公务用车购置费420,000.00元，与2023年预算相比增加420,000.00元，主要原因是本年度监督所执法执勤用车更新。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区卫生健康委员会政府性基金预算支出31,974,319.57元，与2023年预算相比减少13,253,506.23元，主要原因是中医医院、妇幼保健计划生育服务中心建设支出减少。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”31,974,319.57元，与2023年预算相比减少13,253,506.23元，主要原因是中医医院、妇幼保健计划生育服务中心建设支出减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”31,974,319.57元，包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”31,974,319.57元，主要用于：中医医院、妇幼保健计划生育服务中心建设经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区卫生健康委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2024年天津市红桥区卫生健康委员会（本级）等1家行政单位以及天津市红桥区卫生计生综合监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,428,461.58元，包括：“办公费”136,852.65元、“印刷费”2,000.00元、“手续费”3,500.00元、“水费”12,400.00元、“电费”57,600.00元、“邮电费”64,000.00元、“差旅费”20,000.00元、“维修(护)费”15,000.00元、“会议费”1,000.00元、“培训费”3,000.00元、“劳务费”49,000.00元、“工会经费”119,726.50元、“福利费”367,830.00元、“公务用车运行维护费”45,000.00元、“其他交通费用”527,040.00元、“其他商品和服务支出”4,512.43元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算683,209.00元，其中：政府采购货物支出56,400.00元、政府采购工程支出626,809.00元、政府采购服务支出0.00元。主要项目是：喷墨打印机6,000.00元，其他打印设备900.00元、复印机14,000.00元、其他办公设备4,500.00元、便携式计算机12,000.00元、台式计算机11,000.00元、投影仪8,000.00元、拆除工程626,809.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括医疗专业用车。单价（账面原值）100万元以上的设备27台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目50个，涉及预算金额141,602,790.40元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

天津市红桥区卫生健康委员会2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。