天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心主要职责为提供基本医疗和公共卫生服务。基本医疗为常见病、慢性病、多发病的诊治。公共卫生服务包括为辖区居民建立健康档案、老年人健康管理、慢性病健康管理、儿童预防保健、中医药管理等。

二、机构设置情况

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心内设 13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,034.861103万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入5,479.752182万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入2.000000万元、上年结转结余0.000000万元；支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出145.302408万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出6,371.310877万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年收支总预算6,516.613285万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年部门预算收入6,516.613285万元，与2024年预算相比增加1,911.575075万元，主要原因是基本公共卫生等项目经费、事业收入预算增加。其中：上年结转结余0.000000万元，占0.00%；一般公共预算1,034.861103万元，占15.88%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入5,479.752182万元，占84.09%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入2.000000万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年支出预算6,516.613285万元，与2024年预算相比增加1,911.575075万元，主要原因是基本公共卫生等项目经费、事业支出预算增加。其中：基本支出5,922.561585万元，占90.88%；项目支出594.051700万元，占9.12%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年财政拨款收入预算1,034.861103万元，与2024年预算相比增加499.222893万元，主要原因是上年度基本公共卫生等项目经费预算等由卫健系统统筹分配，本年度纳入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,034.861103万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余0.000000万元。2025年财政拨款支出预算1,034.861103万元，与2024年预算相比增加499.222893万元，主要原因是上年度基本公共卫生等项目经费预算等由卫健系统统筹分配，本年度纳入年初预算。支出包括：一般公共服务支出0.000000万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出145.302408万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出889.558695万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出1,034.861103万元，与2024年预算相比增加499.222893万元，主要原因是上年度基本公共卫生等项目经费预算等由卫健系统统筹分配，本年度纳入年初预算。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”145.302408万元，与2024年预算相比减少6.757252万元，主要原因是在职人员减少，其中：

 “行政事业单位养老支出（款）”145.302408万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”96.868272万元，主要用于：本单位为职工缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.434136万元，主要用于：本单位为职工缴纳的职业年金费用。

2、“卫生健康支出（类）”889.558695万元，与2024年预算相比增加505.980145万元，主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金等项目经费预算，其中：

 “基层医疗卫生机构（款）”422.095660万元，包括:“城市社区卫生机构（项）”422.095660万元，主要用于：本单位在职人员基本工资以及退休人员相关费用。

“公共卫生（款）”432.191700万元，包括:“基本公共卫生服务（项）”429.691700万元，主要用于：本单位增加基本公共卫生服务补助资金等项目经费；“重大公共卫生服务（项）”2.500000万元，主要用于：慢性呼吸疾病高危人群筛查和干预项目经费。

 “行政事业单位医疗（款）”30.271335万元，包括:“事业单位医疗（项）”30.271335万元，主要用于：本单位为职工缴纳的医疗保险费用。

 “其他卫生健康支出（款）”5.000000万元，包括:“其他卫生健康支出（项）”5.000000万元，主要用于：本单位公立医院综合改革发展。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心一般公共预算基本支出516.569403万元，与2024年预算相比减少19.068807万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费502.889403万元，主要包括：

“基本工资（项）”297.234300万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”96.868272万元、“职业年金缴费（项）”48.434136万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”30.271335万元、“退休费（项）”29.475360万元、“生活补助（项）”0.606000万元。

公用经费13.680000万元，主要包括：“福利费（项）”13.680000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额594.051700万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区咸阳北路街社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。