天津市红桥区人民政府办公室

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区人民政府办公室主要职责是贯彻落实党中央和市、区委关于政务工作的方针政策和决策部署；服务区政府、区领导，会议准备、文件起草、收发文、组织大型活动；检查落实区政府决定的事项、工作及区领导的指示；指导和推动全区行政机关政务公开工作；办理涉及区政府工作的建议、提案；区政府总值班室的统筹安排、督促检查，处置各类突发事件；“政民零距离”栏目和红桥政务网区长信箱网民留言的协调处理工作；组织协调全区年度民心工程；接待外省市代表团来区的联络、接待、服务工作；组织重要外事活动等外事工作；公务车辆保障管理、财务核算服务工作，公共水电、就餐、维修、安全、卫生等后勤服务。

二、机构设置情况

天津市红桥区人民政府办公室内设 9个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市红桥区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区人民政府办公室本级

2.天津市红桥区数据发展中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,652.821628万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余174.758581万元；支出包括：一般公共服务支出4,175.698415万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出320.754167万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出156.369046万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区人民政府办公室2025年收支总预算4,827.580209万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府办公室2025年部门预算收入4,827.580209万元，与2024年预算相比增加845.387519万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位。其中：上年结转结余174.758581万元，占3.62%；一般公共预算4,652.821628万元，占96.38%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府办公室2025年支出预算4,652.821628万元，与2024年预算相比增加670.628938万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位。其中：基本支出3,374.426128万元，占72.52%；项目支出1,278.395500万元，占27.48%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府办公室2025年财政拨款收入预算4,652.821628万元，与2024年预算相比增加670.628938万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位。收入包括：一般公共预算拨款收入4,652.821628万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余0.000000万元。2025年财政拨款支出预算4,652.821628万元，与2024年预算相比增加670.628938万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位。支出包括：一般公共服务支出4,175.698415万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出320.754167万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出156.369046万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区人民政府办公室2025年一般公共预算支出4,652.821628万元，与2024年预算相比增加670.628938万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”4,175.698415万元，与2024年预算相比增加799.601645万元，主要原因是项目经费增加和增加预算单位，其中：

 “政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,911.358535万元，包括:“行政运行（项）”2,505.492628万元，主要用于：行政人员经费和公用经费支出；“事业运行（项）”265.470407万元，主要用于：事业人员的工资及基本公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1,140.395500万元，主要用于：政府办-2025年食堂运行费673.544000万元，政府办-2025年补充办公经费租赁费9.360000万元，政府办-2025年大院维修经费20.000000万元，政府办-2025年公车平台派遣司机经费183.744000万元，政府办-2025年物业保安服务费220.547500万元，政府办-2025年变电室运行维护费用33.200000万元。

 “信访事务（款）”117.6万元，包括:“信访业务（项）”117.600000万元，主要用于：信访专项经费项目支出。

 “数据事务（款）”126.33988万元，包括:“事业运行（项）”126.339880万元，主要用于：增加预算单位人员经费和公用经费支出。

“其他一般公共服务支出（款）”20.4万元，包括:“其他一般公共服务支出（项）”20.400000万元，主要用于：2025年医疗服务与保障能力提升补助资金。

2、“社会保障和就业支出（类）”320.754167万元，与2024年预算相比增加2.497877万元，主要原因是增加预算单位，其中：

 “行政事业单位养老支出（款）”320.754167万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”213.836111万元，主要用于：行政事业人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”106.918056万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”156.369046万元，与2024年预算相比减少31.470584万元，主要原因是单位人员变动，医疗保险及医疗补助减少，其中：

 “行政事业单位医疗（款）”156.369046万元，包括:“行政单位医疗（项）”113.607380万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”20.040190万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”22.721476万元，主要用于：行政人员公务员医疗补助支出。

4、“金融支出（类）”0.000000万元，与2024年预算相比减少100.000000万元，主要原因是原金融局机构改革撤销，其中：本部门一般公共预算未安排“款级”经费；本部门一般公共预算未安排“项级”经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区人民政府办公室一般公共预算基本支出3,374.426128万元，与2024年预算相比增加168.418938万元，主要原因是增加预算单位及增加公务用车购置预算。其中：

人员经费2,672.839174万元，主要包括：

“基本工资（项）”492.940800万元、“津贴补贴（项）”560.254000万元、“奖金（项）”292.914200万元、“绩效工资（项）”110.159496万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”213.836111万元、“职业年金缴费（项）”106.918056万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”133.647570万元、“公务员医疗补助缴费（项）”22.721476万元、“其他社会保障缴费（项）”3.674961万元、“住房公积金（项）”650.572984万元、“其他工资福利支出（项）”40.000000万元、“退休费（项）”39.985920万元、“生活补助（项）”0.129600万元、“奖励金（项）”0.084000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”5.000000万元。

公用经费701.586954万元，主要包括：“办公费（项）”21.650000万元、“印刷费（项）”0.900000万元、“手续费（项）”0.650000万元、“水费（项）”31.990000万元、“电费（项）”228.000000万元、“邮电费（项）”11.432000万元、“取暖费（项）”100.627560万元、“差旅费（项）”5.600000万元、“因公出国（境）费用（项）”15.000000万元、“维修(护)费（项）”6.000000万元、“培训费（项）”0.300000万元、“工会经费（项）”21.596394万元、“福利费（项）”35.820000万元、“公务用车运行维护费（项）”35.100000万元、“其他交通费用（项）”86.088000万元、“公务用车购置（项）”100.833000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排150.933000万元，与2024年预算相比增加85.833000万元，主要原因是计划更换部分过于老旧车辆。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算15.000000万元，与2024年预算相比减少15.000000万元，主要原因是积极落实市委、区委“严把支出关、真过紧日子”有关要求，严格控制三公经费支出。

二、2025年公务用车购置及运行费预算135.933000万元，其中公务用车运行费35.100000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是积极落实市委、区委“严把支出关、真过紧日子”有关要求，严格控制公车运维费；公务用车购置费100.833000万元，与2024年预算相比增加100.833000万元，主要原因是计划更换部分过于老旧车辆。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区人民政府办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区人民政府办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区人民政府办公室（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算696.634314万元，包括：“办公费”20.300000万元、“印刷费”0.900000万元、“手续费”0.500000万元、“水费”31.990000万元、“电费”228.000000万元、“邮电费”11.432000万元、“取暖费”100.627560万元、“差旅费”5.000000万元、“因公出国（境）费用”15.000000万元、“维修(护)费”6.000000万元、“培训费”0.300000万元、“工会经费”20.363754万元、“福利费”34.200000万元、“公务用车运行维护费”35.100000万元、“其他交通费用”86.088000万元、“公务用车购置”100.833000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区人民政府办公室2025年安排政府采购预算999.724500万元，其中：政府采购货物支出105.633000万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出894.091500万元。主要项目是：办公费政采项目4.800000万元，政府办-2025年食堂运行费项目673.544000万元，政府办-2025年物业保安服务费项目220.547500万元，公务用车购置项目100.833000万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车30辆，其他用车主要包括公车平台一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1,278.395500万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市红桥区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。