第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区住房和建设委员会主要职责为贯彻落实党中央和市、区委关于住房和城市建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城市建设工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）内设 14个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区住房和建设委员会（本级）本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区住房和建设委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入343,754,580.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入50,000.00元、上年结转结余69,751,193.00元；支出包括：社会保障和就业支出1,341,002.40元、卫生健康支出681,676.20元、城乡社区支出410,454,008.02元、住房保障支出1,079,086.88元。天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年收支总预算413,555,773.50元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年部门预算收入413,555,773.50元，与2023年预算相比增加246,504,706.43元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。其中：上年结转结余69,751,193.00元，占16.87%；一般公共预算343,754,580.50元，占83.12%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入50,000.00元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年支出预算413,555,773.50元，与2023年预算相比增加246,504,706.43元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。其中：基本支出13,652,797.70元，占3.30%；项目支出399,902,975.80元，占96.70%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年财政拨款收入预算413,405,773.50元，与2023年预算相比增加246,354,706.43元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入343,754,580.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余69,651,193.00元。2024年财政拨款支出预算413,405,773.50元，与2023年预算相比增加246,354,706.43元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。支出包括：社会保障和就业支出1,341,002.40元、卫生健康支出681,676.20元、城乡社区支出410,304,008.02元、住房保障支出1,079,086.88元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年一般公共预算支出409,985,773.50元，与2023年预算相比增加242,934,706.43元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”1,341,002.40元，与2023年预算相比减少78,035.10元，主要原因是人员减少，其中：

 “行政事业单位养老支出（款）”1,341,002.40元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”894,001.60元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”447,000.80元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

2、 “卫生健康支出（类）”681,676.20元，与2023年预算相比减少10,069,231.10元，主要原因是疫情防控隔离点改造项目支出减少，其中：

 “行政事业单位医疗（款）”681,676.20元，包括:“行政单位医疗（项）”569,926.00元，主要用于：行政事业单位医疗支出；“公务员医疗补助（项）”111,750.20元，主要用于：行政事业单位公务员补充医疗支出。

3、“城乡社区支出（类）”406,884,008.02元，与2023年预算相比增加324,889,175.80元，主要原因是新增配套道路基础设施建设、西青道下沉工程项目预算。其中：

“城乡社区管理事务（款）”11,731,901.90元，包括:“行政运行（项）”11,731,901.90元，主要用于：人员、公用支出及2023年取暖费。

 “城乡社区公共设施（款）”61,192,106.12元，包括:“其他城乡社区公共设施支出（项）”61,192,106.12元，主要用于：子牙河北路项目41,109,800.72元、子牙河南路（天河桥-红旗北路）道路及配套管线工程20,082,305.40元。

 “其他城乡社区支出（款）”333,960,000.00元，包括:“其他城乡社区支出（项）”333,960,000.00元，主要用于：西青道下沉工程项目230,000,000.00元、配套道路基础设施建设100,000,000.00元、团结路地道改造工程资金3,960,000.00元。

5、“住房保障支出（类）”1,079,086.88元，与2023年预算相比减少71,337,777.90元，主要原因是老旧小区改造项目补助及中央财政支持住房租赁市场发展试点资金预算减少，其中：

“保障性安居工程支出（款）”1,079,086.88元，包括:“老旧小区改造（项）”1,079,086.88元，主要用于：红桥区2022年城镇老旧小区改造工程1,079,086.88元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）一般公共预算基本支出13,502,797.70元，与2023年预算相比减少1,710,352.50元，主要原因是人员及公用支出预算减少。其中：

人员经费11,768,901.90元，主要包括：

“基本工资（项）”1,999,560.00元、“津贴补贴（项）”2,487,700.00元、“奖金（项）”1,404,190.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”894,001.60元、“职业年金缴费（项）”447,000.80元、“职工基本医疗保险缴费（项）”558,751.00元、“公务员医疗补助缴费（项）”111,750.20元、“其他社会保障缴费（项）”104,406.90元、“住房公积金（项）”2,827,234.20元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“退休费（项）”534,127.20元、“奖励金（项）”180.00元。

公用经费1,733,895.80元，主要包括：“办公费（项）”50,000.00元、“水费（项）”6,000.00元、“电费（项）”80,000.00元、“邮电费（项）”100,000.00元、“取暖费（项）”251,782.80元、“物业管理费（项）”246,180.00元、“差旅费（项）”5,000.00元、“维修(护)费（项）”17,000.00元、“工会经费（项）”86,999.00元、“福利费（项）”515,214.00元、“公务用车运行维护费（项）”9,000.00元、“其他交通费用（项）”366,720.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排9,000.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年保持一致。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算9,000.00元，其中公务用车运行费9,000.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区住房和建设委员会（本级）政府性基金预算支出3,420,000.00元，与2023年预算相比增加3,420,000.00元，主要原因是新增西关北街（铃铛阁地块项目基础设施配套工程）项目预算。

（二）具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”3,420,000.00元，与2023年预算相比增加（减少）3,420,000.00元，主要原因是新增西关北街（铃铛阁地块项目基础设施配套工程）项目预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”3,420,000.00元，包括:“土地开发支出（项）”3,420,000.00元，主要用于：西关北街（铃铛阁地块项目基础设施配套工程）项目3,420,000.00元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区住房和建设委员会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年1家行政单位的机关运行经费预算1,883,895.80元，包括：“办公费”150,000.00元、“水费”6,000.00元、“电费”80,000.00元、“邮电费”100,000.00元、“取暖费”251,782.80元、“物业管理费”246,180.00元、“差旅费”5,000.00元、“维修(护)费”17,000.00元、“工会经费”86,999.00元、“福利费”565,214.00元、“公务用车运行维护费”9,000.00元、“其他交通费用”366,720.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6,480.00元，其中：政府采购货物支出6,480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要项目是：采购办公用品6,480.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车    0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额399,902,975.80元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 天津市红桥区住房和建设委员会（本级）2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。