天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区政务服务保障中心
2025年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
天津市红桥区政务服务保障中心内设 1个职能科室；下辖 0 个预算单位。
纳入天津市红桥区政务服务保障中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市红桥区政务服务保障中心
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，天津市红桥区政务服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.816719万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余0.509906万元；支出包括：一般公共服务支出191.580055万元、社会保障和就业支出22.755292万元、卫生健康支出9.481372万元.天津市红桥区政务服务保障中心2025年收支总预算224.326625万元。
天津市红桥区政务服务保障中心2025年部门预算收入224.326625万元，与2024年预算相比增加24.307505万元，主要原因是人员变动和社保基数调整。其中：上年结转结余0.509906万元，占0.23%；一般公共预算223.816719万元，占99.77%；政府性基金预算0.000000万元，占0.00%；国有资本经营预算0.000000万元，占0.00%；财政专户管理资金0.000000万元，占0.00%；事业收入0.000000万元，占0.00%；事业单位经营收入0.000000万元，占0.00%；上级补助收入0.000000万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占0.00%；其他收入0.000000万元，占0.00%。
天津市红桥区政务服务保障中心2025年支出预算223.816719万元，与2024年预算相比增加23.797599万元，主要原因是人员变动和社保基数调整。其中：基本支出223.816719万元，占100.00%；项目支出0.000000万元，占0.00%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。
天津市红桥区政务服务保障中心2025年财政拨款收入预算223.816719万元，与2024年预算相比增加23.927599万元，主要原因是人员变动和社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入223.816719万元2025年财政拨款支出预算223.816719万元，与2024年预算相比增加23.927599万元，主要原因是人员变动和社保基数调整。支出包括：一般公共服务支出191.580055万元、社会保障和就业支出22.755292万元、卫生健康支出9.481372万元。
天津市红桥区政务服务保障中心2025年一般公共预算支出223.816719万元，与2024年预算相比增加23.927599万元，主要原因是人员变动和社保基数调整。
（二）具体情况。
1、“一般公共服务支出（类）”191.580055万元，与2024年预算相比增加24.032095万元，主要原因是人员变动和社保基数调整，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”191.580055万元，包括:“事业运行（项）”191.580055万元，主要用于：事业人员经费和公用经费支出；。
2、“社会保障和就业支出（类）”22.755292万元，与2024年预算相比增加0.059742万元，主要原因是人员变动和社保基数调整，其中：
“行政事业单位养老支出（款）”22.755292万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.170195万元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.585097万元，主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。
3、“卫生健康支出（类）”9.481372万元，与2024年预算相比减少0.164238万元，主要原因是人员变动和社保基数调整，其中：
“行政事业单位医疗（款）”9.481372万元，包括:“事业单位医疗（项）”9.481372万元，主要用于：职工医疗保险和工伤保险缴费。
天津市红桥区政务服务保障中心一般公共预算基本支出223.816719万元，与2024年预算相比增加23.927599万元，主要原因是员变动，人员经费和公用经费增加。其中：
人员经费211.112645万元，主要包括：
“基本工资（项）”43.798800万元、“津贴补贴（项）”21.930800万元、“绩效工资（项）”51.014916万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”15.170195万元、“职业年金缴费（项）”7.585097万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”9.481372万元、“其他社会保障缴费（项）”0.663696万元、“住房公积金（项）”48.599929万元、“其他工资福利支出（项）”10.000000万元、“退休费（项）”0.861840万元、“奖励金（项）”0.006000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”2.000000万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
2025年天津市红桥区政务服务保障中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市红桥区政务服务保障中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门天津市红桥区政务服务保障中心2025年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
天津市红桥区政务服务保障中心2025年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额0.000000万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市红桥区政务服务保障中心2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.天津市红桥区政务服务保障中心2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.天津市红桥区政务服务保障中心2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.天津市红桥区政务服务保障中心2025年项目支出表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
市属委办局
