主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《天津市预算审查监督条例》和《红桥区预算审查监督办法》有关规定，预算执行中出现需要调整预算的事项，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大常委会审查，批准后进行预算调整。区财政局编制了区级预算调整方案（草案），已经区人民政府同意并提请区人大常委会审查，现将该预算调整方案主要内容报告如下，

一、预算调整事项

（一）新增政府债务限额

区十八届人大四次会议上审查批准我区政府债务限额2,931,300万元，其中：一般债务限额136,300万元，专项债务限额2,795,000万元。今年以来，市政府新增下达我区债务限额52,390万元，其中：专项债务限额47,900万元，列入政府性基金预算，主要用于弥补政府性基金财力缺口；一般债务限额4,490万元，列入一般公共预算，主要用于公益性资本项目。全区债务限额调整为2,983,690万元，其中：一般债务限额调整为140,790万元，专项债务限额调整为2,842,900万元。相应地，需调增一般公共预算和政府性基金预算收支总规模。

（二）调整一般公共预算收支安排

由于外部经济形势变化和部分重点项目欠税清缴不及预期等因素影响，区级一般公共预算收入较年初经区十八届人大四次会议上审查批准的预算出现了较大短收，拟调减区级一般公共预算收入预算48,000万元，由210,000万元调整为162,000万元，再综合考虑转移支付、调入资金等调整事项，区一般公共预算总收支应做相应调整。

（三）调整政府性基金预算收支安排

预算执行中，我区加强政府专项债利息征缴，实现区级政府性基金预算收入21,000万元，再综合考虑市财政实际下达土地整理成本，及调入资金等调整事项，区政府性基金预算总收支应做相应调整。

（四）调整国有资本经营预算收支安排

由于国有资本经营预算上年结转资金决算数较执行数增加较多，以及执行中市级新增下达转移支付90万元，该部分资金需在今年安排国有资本经营预算支出，拟调增区级国有资本经营支出预算269万元。相应地，需调增区级国有资本经营预算收支总规模。

二、区级预算调整方案

区十八届人大四次会议上审查批准我区一般公共预算收支总规模480,000万元，政府基金预算收支总规模180,000万元，国有资本经营预算收支总规模240万元。结合我区实际情况，本次预算调整方案如下。

（一）一般公共预算调整情况

本次拟调减区级一般公共预算收入48,000万元，由210,000万元，调整为162,000万元，加上新增一般债务转贷收入4,490万元和上级转移支付收入、调入资金、上年结转等281,510万元，总收入预计为448,000万元，相应的，区级一般公共预算收支总规模由480,000万元调整为448,000万元，净减少32,000万元。

（二）政府性基金预算调整情况

本次拟调增区级政府性基金预算收入21,000万元，调整为21,000万元，加上新增专项债转贷收入47,900万元，国债资金2,500万元、调入资金58,600万元，上年结转及上级转移支付收入等253,170万元，区政府性基金预算收入总规模预计为383,170万元，按照“以收定支”原则，区政府性基金预算收支总规模由180,000万元调整为383,170万元，净增加203,170万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

本次拟调增国有资本经营预算上年结余179万元和上级转移支付90万元，相应增加区级国有资本经营支出预算269万元。区级国有资本经营预算收支总规模由240万元调整为509万元，净增加269万元。

三、债券资金项目安排情况

根据《预算法》及有关政府债券资金管理有关规定，债券资金项目安排情况（具体明细见附件）。

（一）一般债券安排情况

主要用于公益性资本性支出。具体为：安排天津市红桥区住房和建设委员会2,790万元，专项用于2024年积水片区改造项目。安排区教育局1,400万元，专项用于教育系统有关项目支出。安排天津市公安局红桥分局300万元，专项用于智慧平安社区建设。

（二）专项债安排情况

一是安排区政府存量投资项目44,500万元，其中:区住建委9个，共计41,500万元，区政府国资委1个，共计3,000万元。二是安排清理企业账款项目5个，共计3,400万，其中：区住建委3个项目，共计2,500万元，具体为三条石小学建设项目1,000万元；红桥区档案馆项目500万元；红桥区老旧小区及远年住房改造工程项目500万元。区卫生健康委疫情防控支出1,000万元，区商务局疫情防控支出400万元。

四、有关存量债券项目调整情况

为提高政府一般债券使用效益，防止资金沉淀，根据《天津市财政局关于区级一般债券用途调整的通知》（津财债务〔2021〕42号）有关“竣工的存量结余债券项目资金可调整用于符合条件的公益性资本性项目支出”规定，将今年竣工的存量项目结余债券资金调整使用，具体为将团结路地道改造工程（发行400万元）结余债券资金396万元调整用于区三条石小学建设项目196万元和区公安分局视频会议及视频指挥系统隐患整改升级项目200万元。将西沽街社区卫生服务中心建设项目（发行3800万元）结余债券资金461万元调整用于区三条石小学建设项目。

附件：2024年新增债券项目信息

2024年新增债券项目信息