天津市红桥区融媒体中心

2024年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻落实中央和市、区委精神，做好红桥区新闻宣传和舆论引导工作。（一）宣传党中央决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排；（二）负责本区域新闻宣传和舆论引导工作；（三）传播本地资询；（四）提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

二、机构设置情况

天津市红桥区融媒体中心内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区融媒体中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区融媒体中心本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,417,236.80元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入100.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出4,096,592.80元、社会保障和就业支出225,083.50元、卫生健康支出95,660.50元。天津市红桥区融媒体中心2024年收支总预算4,417,336.80元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区融媒体中心2024年部门预算收入4,417,336.80元，与2023年预算相比增加2,835,928.70元，主要原因是调入2名事业编制人员和增加一个项目支出。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算4,417,236.80元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入100.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区融媒体中心2024年支出预算4,417,336.80元，与2023年预算相比增加2,835,928.70元，主要原因是调入2名事业编制人员和增加一个项目支出。其中：基本支出1,925,336.80元，占43.59%；项目支出2,492,000.00元，占56.41%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区融媒体中心2024年财政拨款收入预算4,417,236.80元，与2023年预算相比增加2,835,828.70元，主要原因是调入2名事业编制人员和增加一个项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入4,417,236.80元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算4,417,236.80元，与2023年预算相比增加2,835,828.70元，主要原因是调入2名事业编制人员和一个项目支出。支出包括：一般公共服务支出4,096,492.80元、社会保障和就业支出225,083.50元、卫生健康支出95,660.50元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区融媒体中心2024年一般公共预算支出4,417,236.80元，与2023年预算相比增加2,835,828.70元，主要原因是调入2名事业编制人员和增加一个项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”4,096,492.80元，与2023年预算相比增加2,766,286.30元，主要原因是调入2名事业编制人员和增加一个项目支出，其中：

“宣传事务（款）”4,096,492.80元，包括:“事业运行（项）”1,604,492.80元，主要用于：部门人员经费和日常公用经费支出；“其他宣传事务支出（项）”2,492,000.00元，主要用于：红桥区新闻节目制作运营维护费项目2,492,000.00元。

2、“社会保障和就业支出（类）”225,083.50元，与2023年预算相比增加51,341.80元，主要原因是调入2名事业编制人员，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”225,083.50元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”150,055.70元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”75,027.80元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”95,660.50元，与2023年预算相比增加18,200.60元，主要原因是调入2名事业编制人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”95,660.50元，包括:“事业单位医疗（项）”95,660.50元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区融媒体中心一般公共预算基本支出1,925,236.80元，与2023年预算相比增加343,828.70元，主要原因是调入2名事业编制人员。其中：

人员经费1,861,163.00元，主要包括：“基本工资（项）”347,016.00元、“津贴补贴（项）”195,712.00元、“绩效工资（项）”456,672.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”150,055.70元、“职业年金缴费（项）”75,027.80元、“职工基本医疗保险缴费（项）”93,784.80元、“其他社会保障缴费（项）”21,064.90元、“住房公积金（项）”421,649.80元、“其他工资福利支出（项）”100,000.00元、“奖励金（项）”180.00元。

公用经费64,073.80元，主要包括：“办公费（项）”27,700.00元、“手续费（项）”1,000.00元、“培训费（项）”1,300.00元、“工会经费（项）”16,073.80元、“福利费（项）”18,000.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区融媒体中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区融媒体中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,492,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,492,000.00元。主要项目是：红桥区新闻节目制作运营维护费项目2,492,000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2,492,000.00元。