第一部分  概 况

一、主要职责

区委办公室是区委的综合办事机构，以“三服务”工作为基础，承担了参谋助手、统筹协调、服务保障等重要职责，主要包括：党中央、市委及市委各部门来文、来函、来电的办理，以区委或区委办公室名义上报、下发文件，承担区委各类重要会议、活动的组织协调，区委机关大院各项后勤服务保障工作等。

二、机构设置情况

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市红桥区委员会（本级）

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市红桥区委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入49,811,130.80元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入10,000.00元、上年结转结余10,000.00元；支出包括：一般公共服务支出42,205,887.10元、文化旅游体育与传媒支出274,000.00元、社会保障和就业支出4,873,752.70元、卫生健康支出2,477,491.00元。中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年收支总预算49,831,130.80元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年部门预算收入49,831,130.80元，与2023年预算相比减少3,251,524.92元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。其中：上年结转结余10,000.00元，占0.02%；一般公共预算49,811,130.80元，占99.96%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入10,000.00元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年支出预算49,831,130.80元，与2023年预算相比减少3,251,524.92元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。其中：基本支出44,121,236.80元，占88.54%；项目支出5,709,894.00元，占11.46%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年财政拨款收入预算49,811,130.80元，与2023年预算相比减少3,271,524.92元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。收入包括：一般公共预算拨款收入49,811,130.80元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算49,811,130.80元，与2023年预算相比减少3,271,524.92元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。支出包括：一般公共服务支出42,185,887.10元、文化旅游体育与传媒支出274,000.00元、社会保障和就业支出4,873,752.70元、卫生健康支出2,477,491.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年一般公共预算支出49,811,130.80元，与2023年预算相比减少3,271,524.92元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”42,185,887.10元，与2023年预算相比减少3,693,089.12元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关，其中：

“民族事务（款）”250,000.00元，包括:“民族工作专项（项）”160,000.00元，主要用于：民族团结月工作经费项目支出；“其他民族事务支出（项）”90,000.00元，主要用于：民族团结月工作经费项目90,000.00元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”38,686,387.10元，包括:“行政运行（项）”36,749,993.10元，主要用于：人员及公用经费支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1,936,394.00元，主要用于：区委水电费项目1,700,000.00元和区委电工劳务费项目236,394.00元。

“宣传事务（款）”3,197,000.00元，包括:“其他宣传事务支出（项）”3,197,000.00元，主要用于：区委宣传部海河传媒中心合作经费项目2,700,000.00元和区委宣传部2024年新媒体视频服务暨技术支持服务费项目497,000.00元。

“统战事务（款）”52,500.00元，包括:“华侨事务（项）”52,500.00元，主要用于：区委统战部2024年华侨事务预算项目52,500.00元。

2、“文化体育与传媒支出（类）”274,000.00元，与2023年预算相比增加244,103.00元，主要原因是上级一般转移支付收入造成的增加，其中：

“文化和旅游（款）”274,000.00元，包括:“群众文化（项）”274,000.00元，主要用于：区委宣传部2024年新时代文明实践中心建设项目274,000.00元。

3、“社会保障和就业支出（类）”4,873,752.70元，与2023年预算相比增加182,450.80元，主要原因是人员变动，增加了社会保障和就业支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”4,873,752.70元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3,249,168.50元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,624,584.20元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”2,477,491.00元，与2023年预算相比减少4,989.60元，主要原因是人员变动，减少了卫生健康支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”2,477,491.00元，包括:“行政单位医疗（项）”2,071,344.90元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”406,146.10元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市红桥区委员会（本级）一般公共预算基本支出44,101,236.80元，与2023年预算相比减少1,679,951.40元，主要原因是本着“过紧日子”要求，严格落实厉行节约，创建节约型机关。其中：

人员经费40,445,080.70元，主要包括：“基本工资（项）”6,958,980.00元、“津贴补贴（项）”9,523,356.00元、“奖金（项）”5,243,955.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”3,249,168.50元、“职业年金缴费（项）”1,624,584.20元、“职工基本医疗保险缴费（项）”2,030,730.30元、“公务员医疗补助缴费（项）”406,146.10元、“其他社会保障缴费（项）”360,614.60元、“住房公积金（项）”10,399,965.70元、“其他工资福利支出（项）”200,000.00元、“退休费（项）”446,560.30元、“奖励金（项）”1,020.00元。

公用经费3,656,156.10元，主要包括：“办公费（项）”270,000.00元、“邮电费（项）”200,000.00元、“取暖费（项）”792,810.80元、“差旅费（项）”40,000.00元、“维修(护)费（项）”106,000.00元、“会议费（项）”4,000.00元、“培训费（项）”4,000.00元、“工会经费（项）”312,865.30元、“福利费（项）”460,800.00元、“其他交通费用（项）”1,465,680.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市红桥区委员会（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市红桥区委员会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市红桥区委员会（本级）等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算3,676,156.10元，包括：“办公费”280,000.00元、“手续费”10,000.00元、“邮电费”200,000.00元、“取暖费”792,810.80元、“差旅费”40,000.00元、“维修(护)费”106,000.00元、“会议费”4,000.00元、“培训费”4,000.00元、“工会经费”312,865.30元、“福利费”460,800.00元、“其他交通费用”1,465,680.00元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,300,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,300,000.00元。主要项目是：区委宣传部海河传媒中心合作经费项目2,300,000.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额5,709,894.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.中国共产党天津市红桥区委员会（本级）2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。