天津市红桥区财政局（本级）

2024年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区财政局主要职责是根据我区经济发展规划，制定财政、税收政策并对经济发展进行宏观调控；编制区级预决算并组织监督实施，规范行政事业单位财务、会计及国有资产的监督管理工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区财政局（本级）内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区财政局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区财政局（本级）本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,184,351.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出8,246,089.40元、社会保障和就业支出614,096.40元、卫生健康支出324,165.70元。天津市红桥区财政局（本级）2024年收支总预算9,184,351.50元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区财政局（本级）2024年部门预算收入9,184,351.50元，与2023年预算相比增加1,238,666.80元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算9,184,351.50元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区财政局（本级）2024年支出预算9,184,351.50元，与2023年预算相比增加1,238,666.80元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出6,285,151.50元，占68.43%；项目支出2,899,200.00元，占31.57%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区财政局（本级）2024年财政拨款收入预算9,184,351.50元，与2023年预算相比增加1,238,666.80元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9,184,351.50元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算9,184,351.50元，与2023年预算相比增加1,238,666.80元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出8,246,089.40元、社会保障和就业支出614,096.40元、卫生健康支出324,165.70元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区财政局（本级）2024年一般公共预算支出9,184,351.50元，与2023年预算相比增加1,238,666.80元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”8,246,089.40元，与2023年预算相比增加1,461,175.60元，主要原因是项目支出增加，其中：

“财政事务（款）”8,246,089.40元，包括:“行政运行（项）”5,346,889.40元，主要用于：本单位人员经费、日常公用经费；“预算改革业务（项）”1,204,000.00元，主要用于：全区预算业务管理系统运维费支出；“信息化建设（项）”240,000.00元，主要用于：全区财政管理网络运维及设备更新；“其他财政事务支出（项）”1,455,200.00元，主要用于：全区财政资产内控服务费和国库业务管理系统运维费等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”614,096.40元，与2023年预算相比减少137,143.50元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”614,096.40元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”409,397.60元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”204,698.80元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”324,165.70元，与2023年预算相比减少85,365.30元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”324,165.70元，包括:“行政单位医疗（项）”272,991.00元，主要用于：单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”51,174.70元，主要用于：单位公务员医疗补助保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区财政局（本级）一般公共预算基本支出6,285,151.50元，与2023年预算相比减少1,660,533.20元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费5,894,564.00元，主要包括：

“基本工资（项）”867,732.00元、“津贴补贴（项）”1,180,548.00元、“奖金（项）”657,671.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”409,397.60元、“职业年金缴费（项）”204,698.80元、“职工基本医疗保险缴费（项）”255,873.50元、“公务员医疗补助缴费（项）”51,174.70元、“其他社会保障缴费（项）”65,117.50元、“住房公积金（项）”1,308,953.10元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“离休费（项）”355,876.60元、“退休费（项）”125,401.20元、“医疗费补助（项）”12,000.00元、“奖励金（项）”120.00元。

公用经费390,587.50元，主要包括：“办公费（项）”38,000.00元、“手续费（项）”3,000.00元、“邮电费（项）”30,000.00元、“差旅费（项）”8,000.00元、“维修(护)费（项）”5,000.00元、“工会经费（项）”39,467.50元、“福利费（项）”90,000.00元、“其他交通费用（项）”177,120.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年的机关运行经费预算390,587.50元，包括：“办公费”38,000.00元、“手续费”3,000.00元、“邮电费”30,000.00元、“差旅费”8,000.00元、“维修(护)费”5,000.00元、“工会经费”39,467.50元、“福利费”90,000.00元、“其他交通费用”177,120.00元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区财政局（本级）2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2,899,200.00元。