天津市红桥区财政局

2024年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区财政局主要职责是根据我区经济发展规划，制定财政、税收政策并对经济发展进行宏观调控；编制区级预决算并组织监督实施，规范行政事业单位财务、会计及国有资产的监督管理工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区财政局内设8个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市红桥区财政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区财政本级

2.天津市红桥区财政服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,620,898.70元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出10,364,254.30元、社会保障和就业支出838,704.70元、卫生健康支出417,939.70元。天津市红桥区财政局2024年收支总预算11,620,898.70元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区财政局2024年部门预算收入11,620,898.70元，与2023年预算相比增加1,670,309.80元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算11,620,898.70元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区财政局2024年支出预算11,620,898.70元，与2023年预算相比增加1,670,309.80元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出8,221,698.70元，占70.75%；项目支出3,399,200.00元，占29.25%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区财政局2024年财政拨款收入预算11,620,898.70元，与2023年预算相比增加1,670,309.80元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11,620,898.70元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2024年财政拨款支出预算11,620,898.70元，与2023年预算相比增加1,670,309.80元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出10,364,254.30元、社会保障和就业支出838,704.70元、卫生健康支出417,939.70元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区财政局2024年一般公共预算支出11,620,898.70元，与2023年预算相比增加1,670,309.80元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”10,364,254.30元，与2023年预算相比增加1,890,517.30元，主要原因是项目支出增加，其中：

“财政事务（款）”10,364,254.30元，包括:“行政运行（项）”5,346,889.40元，主要用于：本单位人员经费、日常公用经费；“预算改革业务（项）”1,204,000.00元，主要用于：全区预算业务管理系统运维费支出；“信息化建设（项）”240,000.00元，主要用于：全区财政管理网络运维及设备更新；“财政委托业务支出（项）”500,000.00元，主要用于：财政投资评审；“事业运行（项）”1,618,164.90元，主要用于：本单位人员经费、日常公用经费；“其他财政事务支出（项）”1,455,200.00元，主要用于：全区财政资产内控服务费和国库业务管理系统运维费等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”838,704.70元，与2023年预算相比减少131,150.30元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”838,704.70元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”559,136.50元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”279,568.20元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”417,939.70元，与2023年预算相比减少89,057.20元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”417,939.70元，包括:“行政单位医疗（项）”272,991.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”93,774.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”51,174.70元，主要用于：单位公务员医疗补助保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区财政局一般公共预算基本支出8,221,698.70元，与2023年预算相比减少1,728,890.20元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费7,766,301.80元，主要包括：

“基本工资（项）”1,233,888.00元、“津贴补贴（项）”1,363,284.00元、“奖金（项）”657,671.00元、“绩效工资（项）”444,312.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”559,136.50元、“职业年金缴费（项）”279,568.20元、“职工基本医疗保险缴费（项）”349,460.30元、“公务员医疗补助缴费（项）”51,174.70元、“其他社会保障缴费（项）”94,984.00元、“住房公积金（项）”1,727,217.70元、“其他工资福利支出（项）”500,000.00元、“离休费（项）”355,876.60元、“退休费（项）”137,548.80元、“医疗费补助（项）”12,000.00元、“奖励金（项）”180.00元。

公用经费455,396.90元，主要包括：“办公费（项）”62,000.00元、“手续费（项）”6,000.00元、“邮电费（项）”30,000.00元、“差旅费（项）”8,000.00元、“维修(护)费（项）”5,000.00元、“工会经费（项）”55,676.90元、“福利费（项）”111,600.00元、“其他交通费用（项）”177,120.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区财政局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市红桥区财政局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算390,587.50元，包括：“办公费”38,000.00元、“手续费”3,000.00元、“邮电费”30,000.00元、“差旅费”8,000.00元、“维修(护)费”5,000.00元、“工会经费”39,467.50元、“福利费”90,000.00元、“其他交通费用”177,120.00元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区财政局2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额3,399,200.00元。