第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区商务局负责全区商务商贸工作，主要职责包括：贯彻执行国家和本市有关发展商务、工业和信息化工作的法律、法规和方针政策，制定发展规划，并组织实施；推动全区商贸流通业、便民服务业发展；负责全区对外经贸、利用外资工作；负责协调推动工业经济发展及工业技术改造的组织和实施；统筹推动中小企业发展；负责推动全区盘活空置楼宇工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区商务局内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市红桥区商务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区商务局本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,453,166.30元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入2,500.00元、上年结转结余0.00元；支出包括：一般公共服务支出4,599,345.80元、社会保障和就业支出567,726.30元、卫生健康支出5,288,594.20元、资源勘探工业信息等支出10,000,000.00元。天津市红桥区商务局2024年收支总预算20,455,666.30元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区商务局2024年部门预算收入20,455,666.30元，与2023年预算相比减少26,638,742.00元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算20,453,166.30元，占99.99%；其他收入2,500.00元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区商务局2024年支出预算20,455,666.30元，与2023年预算相比减少26,638,742.00元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。其中：基本支出5,455,666.30元，占26.67%；项目支出15,000,000.00元，占73.33%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区商务局2024年财政拨款收入预算20,453,166.30元，与2023年预算相比减少26,641,242.00元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入20,453,166.30元。2024年财政拨款支出预算20,453,166.30元，与2023年预算相比减少26,641,242.00元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。支出包括：一般公共服务支出4,596,845.80元、社会保障和就业支出567,726.30元、卫生健康支出5,288,594.20元、资源勘探工业信息等支出10,000,000.00元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区商务局2024年一般公共预算支出20,453,166.30元，与2023年预算相比减少26,641,242.00元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”4,596,845.80元，与2023年预算相比减少341,883.00元，主要原因是积极落实市委、区委“严把支出关、真过紧日子”有关要求，严格控制和压缩一般性支出，其中：

“商贸事务（款）”4,596,845.80元，包括:“行政运行（项）”4,596,845.80元，主要用于：行政人员经费和公用经费支出。

2、“科学技术支出（类）”0元，与2023年预算相比减少1,425,000.00元，主要原因是2024年未安排相关项目预算。

3、“社会保障和就业支出（类）”567,726.30元，与2023年预算相比增加24,071.10元，主要原因是人员调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”567,726.3元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”378,484.20元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”189,242.10元，主要用于：机关在职人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”5,288,594.2元，与2023年预算相比减少26,833,890.10元，主要原因是2024年隔离点征用补偿项目资金减少，其中：

“公共卫生（款）”5,000,000元，包括:“突发公共卫生事件应急处置（项）”5,000,000.00元，主要用于：2024年隔离点征用补偿支出。

“行政事业单位医疗（款）”288,594.20元，包括:“行政单位医疗（项）”241,283.70元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”47,310.50元，主要用于：机关在职人员公务员医疗补助支出。

5、“资源勘探工业信息等支出（类）”10,000,000.00元，与2023年预算相比增加5,935,460.00元，主要原因是新增平台经济发展专项支持资金，其中：

“支持中小企业发展和管理支出（款）”10,000,000.00元，包括:“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”10,000,000.00元，主要用于：支付鞍马出行区级平台经济发展专项支持资金。

6、“商业服务业等支出（类）”0.00元，与2023年预算相比减少4,000,000.00元，主要原因是2024年未安排相关项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区商务局一般公共预算基本支出5,453,166.30元，与2023年预算相比减少274,028.80元，主要原因是厉行节约过紧日子压减基本支出及项目支出。其中：

人员经费5,104,017.40元，主要包括：

“基本工资（项）”827,880.00元、“津贴补贴（项）”1,066,956.00元、“奖金（项）”601,070.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”378,484.20元、“职业年金缴费（项）”189,242.10元、“职工基本医疗保险缴费（项）”236,552.60元、“公务员医疗补助缴费（项）”47,310.50元、“其他社会保障缴费（项）”41,731.10元、“住房公积金（项）”1,195,624.90元、“其他工资福利支出（项）”400,000.00元、“退休费（项）”108,246.00元、“生活补助（项）”10,800.00元、“奖励金（项）”120.00元。

公用经费349,148.90元，主要包括：“办公费（项）”34,000.00元、“印刷费（项）”1,000.00元、“手续费（项）”3,000.00元、“邮电费（项）”12,000.00元、“差旅费（项）”10,000.00元、“维修(护)费（项）”8,000.00元、“会议费（项）”1,000.00元、“培训费（项）”3,000.00元、“工会经费（项）”36,668.90元、“福利费（项）”75,600.00元、“其他交通费用（项）”164,880.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算0.00元，与2023年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区商务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红桥区商务局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市红桥区商务局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算351,648.90元，包括：“办公费”34,000.00元、“印刷费”1,000.00元、“手续费”5,500.00元、“邮电费”12,000.00元、“差旅费”10,000.00元、“维修(护)费”8,000.00元、“会议费”1,000.00元、“培训费”3,000.00元、“工会经费”36,668.90元、“福利费”75,600.00元、“其他交通费用”164,880.00元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区商务局2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15,000,000.00元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区商务局2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区商务局2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区商务局2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。