天津市红桥区退役军人事务局

2025年度部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红桥区退役军人事务局机关为正处级机关单位，主要负责全区退役军人服务保障工作。

二、机构设置情况

天津市红桥区退役军人事务局内设 2 个职能科室；下辖 3 个预算单位。

纳入天津市红桥区退役军人事务局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红桥区退役军人事务局本级

2.天津市红桥区退役军人服务中心

3.天津市红桥区军队离休退休干部休养所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红桥区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,422.572867万元、其他收入259.872400万元、上年结转结余992.140496万元；支出包括：社会保障和就业支出9,517.653914万元、卫生健康支出28.376036万元。天津市红桥区退役军人事务局2025年收支总预算9,674.585763万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局2025年部门预算收入9,674.585763万元，与2024年预算相比增加840.073420万元，主要原因是单位自有资金纳入2025年预算管理和上年结转退役士兵经费。其中：上年结转结余992.140496万元，占10.26%；一般公共预算8,422.572867万元，占87.06%；其他收入259.872400万元，占2.69%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局2025年支出预算9,546.029950万元，与2024年预算相比增加711.517607万元，主要原因是增加项目款。其中：基本支出462.172867万元，占4.84%；项目支出9,083.857083万元，占95.16%；事业单位经营支出0.000000万元，占0.00%；上缴上级支出0.000000万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局2025年财政拨款收入预算8,545.969077万元，与2024年预算相比减少124.643266万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。收入包括：一般公共预算拨款收入8,422.572867万元、上年财政结转结余123.396210万元。2025年财政拨款支出预算8,545.969077万元，与2024年预算相比减少124.643266万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。支出包括：社会保障和就业支出8,517.593041万元、卫生健康支出28.376036万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红桥区退役军人事务局2025年一般公共预算支出8,545.969077万元，与2024年预算相比减少124.643266万元，主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”8,517.593041万元，与2024年预算相比增加331.319358万元，主要原因是增加项目款，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”44.128344万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.418896万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.709448万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

“抚恤（款）”3,281.600000万元，包括:“死亡抚恤（项）”310.000000万元，主要用于：为我区烈士遗属因公牺牲军人遗属病故军人遗属发放抚恤金；“伤残抚恤（项）”1,035.900000万元，主要用于：为我区伤残军人伤残警察发放伤残抚恤金；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”100.000000万元，主要用于为我区参战参试带病回乡退伍军人发放定期补助金；“义务兵优待（项）”1,367.600000万元，主要用于：为我区义务兵家庭发放优待金；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”6.000000万元，主要用于：为我区60岁以上农村籍老年退役士兵发放生活补助；“其他优抚支出（项）”462.100000万元，主要用于：为我区老烈士子女退役军人及优抚对象发放生活补助。

“退役安置（款）”4,864.460048万元，包括:“退役士兵安置（项）”785.100000万元，主要用于：为我区自主就业退役士兵发放一次性补助；“军队移交政府的离退休人员安置（项）”2,988.700000万元，主要用于：为我区无军籍职工移交政府的军队离退休人员发放退休费；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”285.406522万元，主要用于：为我区无军籍管理人员军队移交政府离退休干部管理机构经费支出；“退役士兵管理教育（项）”11.500000万元，主要用于：为我区退役军人教育培训支出；“军队转业干部安置（项）”718.353526万元，主要用于：为我区部分企业军转干部生活困难补助支出；“其他退役安置支出（项）”75.400000万元，主要用于：为我区其他退役士兵及优抚对象慰问支出。

“退役军人管理事务（款）”327.404649万元，包括:“行政运行（项）”205.788595万元，主要用于：单位人员经费及公用支出等基本支出；“拥军优属（项）”30.000000万元，主要用于：保障我区退役军人及其家属合理生活和工作条件的专项经费；“事业运行（项）”91.616054万元，主要用于：单位人员及公用支出等基本支出。

2、“卫生健康支出（类）”28.376036万元，与2024年预算相比减少455.962624万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”28.376036万元，包括:“行政单位医疗（项）”17.922130万元，主要用于：我单位在职人员医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”8.470680万元，主要用于：我单位事业人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”1.983226万元，主要用于：我单位公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区退役军人事务局一般公共预算基本支出462.172867万元，与2024年预算相比减少22.940883万元，主要原因是主要原因是财政加强预算管理，落实过紧日子相关要求，压减支出规模，因此与上年对比，压减幅度较大。其中：

人员经费414.614585万元，主要包括：

“基本工资（项）”74.821200万元、“津贴补贴（项）”63.448400万元、“奖金（项）”25.264100万元、“绩效工资（项）”45.934800万元、“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”29.418896万元、“职业年金缴费（项）”14.709448万元、“职工基本医疗保险缴费（项）”18.386810万元、“公务员医疗补助缴费（项）”1.983226万元、“其他社会保障缴费（项）”0.791271万元、“住房公积金（项）”91.072674万元、“其他工资福利支出（项）”40.000000万元、“退休费（项）”2.765760万元、“奖励金（项）”0.018000万元、“其他对个人和家庭的补助（项）”6.000000万元。

公用经费47.558282万元，主要包括：“办公费（项）”3.350000万元、“手续费（项）”0.800000万元、“水费（项）”0.200000万元、“电费（项）”1.400000万元、“邮电费（项）”0.700000万元、“取暖费（项）”5.535520万元、“物业管理费（项）”10.614000万元、“差旅费（项）”0.600000万元、“工会经费（项）”3.238162万元、“福利费（项）”12.306600万元、“其他交通费用（项）”8.814000万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元，其中公务用车运行费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元，与2024年预算相比增加（减少）0.000000万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区退役军人事务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区退役军人事务局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

 本部门2025年天津市红桥区退役军人事务局本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算30.830626万元，包括：“办公费”1.650000万元、“手续费”0.150000万元、“水费”0.200000万元、“电费”1.200000万元、“邮电费”0.700000万元、“取暖费”2.880000万元、“物业管理费”10.614000万元、“差旅费”0.300000万元、“工会经费”1.544026万元、“福利费”4.728600万元、“其他交通费用”6.864000万元。

（二）政府采购情况。

天津市红桥区退役军人事务局2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部服务用车  2  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额9,083.857083万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市红桥区退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。