天津市红桥区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度部门决算
目 录
贴等民生支出情况说明
承担辖区居民基本医疗和公共卫生服务，负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作，是集医疗、预防、保健、康复于一体的一级甲等综合性医院。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心内设19个职能科室。纳入天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年部门决算编制范围的单位包括：天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心1个单位。
第二部分 2022年度部门决算表
十二、关于空表的说明
1.天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
2.天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计53,446,480.65元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,025,310.96元，下降15.79%，主要原因是：人员减少，受疫情影响，医疗、药品事业收入减少。
二、收入决算情况说明
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计53,446,480.65元，与2021年度相比减少10,025,310.96元，主要原因是：受疫情影响，医疗、药品事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9,889,716.92元，占18.50%；事业收入43,526,370.83元，占81.44%；其他收入30,392.90元，占0.06%。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计53,446,480.65元，与2021年度相比减少10,025,310.96元，主要原因是：人员减少，医疗、药品事业支出减少。其中：基本支出48,934,789.29元，占91.56%；项目支出4,511,691.36元，占8.44%。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,889,716.92元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少166,537.81元，下降1.66%，主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。
（一）总体情况
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,889,716.92元，占本年支出合计的18.50%，与2021年度相比，减少166,537.81元，下降1.66%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,889,716.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,384,521.84元，占14.00%；卫生健康支出8,505,195.08元，占86.00%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,995,511.00元，支出决算为9,889,716.92元，完成年初预算的109.94%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为945,103.00元，支出决算为923,014.56元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为472,551.00元，支出决算为461,507.28元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费支出减少。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为3,536,330.00元，支出决算为4,494,425.04元，完成年初预算的127.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算经费列支基本药物制度补助、援派专技人才生活补贴等支出。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为3,688,415.00元，支出决算为3,511,712.36元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内调减基本公共卫生服务项目经费。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为90,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算经费列支重大传染病防控-脑卒中筛查项目支出。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为14,767.00元，支出决算为14,265.08元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为298,345.00元，支出决算为288,292.60元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为40,000.00元，支出决算为106,500.00元，完成完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加经费列支区援派专技人才生活补贴等支出。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,507,012.56元，与2021年度相比减少219,672.17元，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。其中：
人员经费5,444,412.56元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费62,600.00元，主要包括福利费。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费，决算数较上年持平的主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费，决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，决算数较上年持平的主要原因是本年未安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。
截至2022年12月31日，天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备1台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额4,434,111.36元，自评结果已随部门决算一并公开；天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心2022年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
天津市红桥区西于庄街社区卫生服务中心
2023年10月7日
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市属委办局
