天津市红桥区人民政府 2019年12月3日星期二

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红桥区2017年财政决算公开
来源:红桥区财政局 发布时间:2018-07-17 00:00

关于红桥区2017年财政决算    

(草案)的报告    

——2018628日在红桥区第十七届    

人民代表大会常务委员会第十三次会议上    

         

红桥区财政局 范树健    

         

主任、各位副主任、各位委员:    

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告红桥区2017年财政决算(草案),请予审议。    

一、预算收支平衡情况    

2017年,我区财政工作在区委的领导下,在区人大的监督和支持下,全面学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻新发展理念,积极应对经济增速缓慢的不利因素,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地完成了区十七届人大一次会议和区十七届人大常委会第八次会议确定的财政预算任务。    

(一)财政收入    

12017年区级公共财政预算收入完成172 ,799万元,完成年度调整预算171,000万元的101.05%,按可比口径下降36.86%。税收收入完成125,643万元,非税收入完成47,156万元。    

22017年无区级政府性基金预算收入,按照财政部完善预算体系文件规定,涉及我区残疾人就业保障金和地方教育费附加收入,纳入公共财政预算管理。    

32017年区级国有资本经营收入200万元,完成调整预算的100%    

42017年无区级社会保险基金收入,按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。    

(二)财力收入    

12017年当年区级公共财政预算财力收入为311,558万元,比上年减少159,862万元(上年包含新增政府债券60,000万元),下降33.91%。其中:区级财政公共预算收入172,799万元;税收返还及体制性结算补助136,996万元;调入资金1,763万元;上年结余26,807万元,2017年累计区级公共财政预算财力收入为338,365万元。    

22017年区级政府性基金上年结余266万元,2017年新增专项债务补助收入190,000万元,累计区级政府性基金预算财力收入为190,266万元。    

(三)财政支出    

12017年区级公共财政预算支出为321,830万元,完成区人大通过调整预算326,000万元的98.72%,同比下降29.74%    

各类支出项目完成情况:    

一般公共服务支出完成38,315万元;     

公共安全支出完成35,831万元;    

教育支出完成83,586万元;    

科学技术支出完成2,293万元;    

文化体育与传媒支出完成2,494万元;    

社会保障和就业支出完成92,903万元;    

医疗卫生与计划生育支出完成25,466万元;    

节能环保支出完成2,042万元;    

城乡社区支出完成25,859万元;    

农林水支出完成1万元;    

资源勘探信息等支出完成3,772万元;    

援助其他地区支出完成1,400万元;    

国土海洋气象等支出完成1,439万元;    

粮油物资储备支出完成442万元;    

其他支出完成4,097万元;    

债务付息支出1,890万元。    

22017年区级政府性基金支出190,185万元,完成调整预算的100%,主要项目:城乡社区支出190,000万元;政府专项债务发行费用支出185万元。    

32017年国有资本经营支出200万元,完成调整预算100%    

42017年无区级社会保险基金支出,按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。    

(四)财政结余    

12017年当年区级公共财政预算财力收入为311,558万元,上年结余26,807万元,2017年累计区级公共财政预算财力收入为338,365万元。2017年区级公共财政预算支出为321,830万元,区级公共财政预算累计结余为16,535万元。    

2017年一般公共预算市一般性及专项转移支付公共财政预算补助收入82,807万元。市一般性及专项转移支付公共财政预算支出82,807万元,其中:一般公共服务支出176万元,教育支出15,255万元,科学技术支出916万元,文化体育与传媒支出1,867万元,社会保障和就业支出43,633万元,医疗卫生与计划生育支出8,132万元,节能环保支出2,188万元,城乡社区支出9,833万元,农林水支出107万元,资源勘探信息等支出310万元,商业服务业等支出390万元。    

2017年累计公共财政预算结余为16,535万元。    

22017年新增专项债务补助收入190,000万元,上年结余266万元,2017年累计区级政府性基金收入190,266万元,2017年区级政府性基金支出190,185万元,区级政府性基金预算累计结余为81万元。    

2017年政府性基金预算市一般性及专项转移支付补助收入1,802万元。市转移支付政府性基金支出为1,802万元,其中政府性基金其他支出1,802万元。    

2017年累计政府性基金财政结余为81万元。    

32017年无国有资本经营预算结余。    

42017年无区级社会保险基金预算结余,按照财政体制市财政统筹安排编制社会保险基金预算。    

(五)政府债务收支情况    

我区2017年新增政府专项债券190,000万元,其中130,000万元用于西青道杨庄子粮库项目土地整理,地方债期限五年,利率3.87%50,000万元用于群众影院及同义庄棚户区改造项目,地方债期限七年,利率4.13%10,000万元用于群众影院及同义庄棚户区改造项目,地方债期限三年,利率4.18%    

二、预算执行的主要工作内容    

(一)加大减税降费力度,财政收入结构进一步优化    

进一步减轻企业税负,落实全面推开营改增试点政策。推动供给侧结构性改革,支持实体经济降成本,鼓励中小规模企业做大做强,落实税收优惠。全区财税部门坚持依法组织收入、堵漏增收,各经济责任部门积极招商引资,扩大税收体量,通过努力在一定程度上弥补了房地产行业大幅减收的影响2017年,税收收入完成125,643万元,税收占比72.71%,比去年同期高出13个百分点,收入结构进一步优化。    

(二)发挥财政资金政策引导作用,产业结构不断深化    

牢固树立产业第一、企业家老大的理念,积极落实财政金融等相关政策,促进区内企业发展。持续发力打好组合拳,支持京津冀协同发展,招商引资规模和层次实现新提升。拨付资金5,190万元,用于科技型企业提升,支持楼宇经济、电子商务、商业设施改造等工作。进一步加大推动企业上市力度,搭建银企对接平台,多措并举发挥政府担保融资作用。拨付资金4,236万元,用于创业担保贷款贴息、就业创业服务、公益岗位补贴等,加大人才引进培养及就业援助力度。    

(三)加快改善民计民生,人民群众生活品质进一步提升    

坚持在发展中保障和改善民生,促进了全区各项事业健康发展。    

1. 完善社会救助体系。安排专项资金27,030万元,用于落实最低生活保障、残疾人两补补贴制度、困难群众救助和优抚对象补助,军队干部、无军籍职工及军队移交政府离退休人员补助等。    

2. 优化教育资源配置。安排专项资金约16,300万元,用于新五中建设,特色高中项目,提升中职学校办学能力,支持义务教育学校现代化标准建设,资助困难学生等。    

3. 支持健康红桥建设。深化医药卫生体系改革,安排专项资金约4,200万元,用于提高公共卫生服务能力与基层医疗卫生服务水平。安排专项资金约200万元,用于家庭医生签约服务补助,超额完成全年家庭医生签约服务指标任务。    

4. 支持迎全运城市市容环境综合整治工程。安排专项资金约10,300万元,用于旧楼区综合提升改造、市容环境综合整治及城市管理以奖代补业务考核等生态环境综合治理建设。安排专项资金约11,700万元,用于治理环境突出问题,如散煤清洁化治理、大气污染防治餐饮油烟治理、空气监测点提升改造、供热单位煤改燃补助等。    

5. 支持文体惠民工程。安排专项资金2,257万元,做好第十三届全运会经费保障工作,加大西沽健身中心的投入,推动全民健身设施的组织建设及青少年体育工作。提升基层公共文化服务、三馆一站免费开放、津城书吧及公共图书馆建设,丰富了人民群众精神文化生活。    

6. 加强东西扶贫协作。安排专项资金1,400万元,深化对甘肃省碌曲县、合水县对口帮扶工作。    

(四)财政管理改革稳步加强,资金使用效益不断提高    

全面贯彻《预算法》和《监督法》,稳步推行全口径预算管理。严格执行预算批复、预算过程管理及决算批复。国库集中支付系统全面升级,实现国库支付系统与应用支撑平台的对接,加大财政资金实时监管力度,保障财政资金安全运行。推进非税收入信息化系统运行工作,提高了非税收入征管水平。做好预决算信息公开工作,除涉密部门外,一级预算部门全部按照规定公开了部门预决算及三公经费预决算并附加必要说明,提高了政府工作的透明度。强化政府采购管理,完成采购金额3,744,600万元(其中棚户区改造项目3,431,600万元),节约资金291,100万元,资金节约率达到8.43%严格三公经费预算管控,三公经费支出349万元,同比增加34.34%。主要原因:一是更新执法车辆,增加公车购置97万元;二是按市有关文件要求参加考察培训,增加因公出国(境)支出30万元。加强政府债务管理,严格政府举债程序和债务预算管理,优化存量债务结构,有效防范财政金融风险。    

主任、各位副主任、各位委员:2018年财政改革发展任务艰巨、责任重大,我们要深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以三个着力为发展动力,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,在各部门的共同努力下,解放思想,锐意进取,以滚石上山的韧劲,苦干实干,主动作为,补短板、增实力,为加快三城一中心和美丽红桥建设,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而努力奋斗!    

         

         

         

附件:1.红桥区2017年区级一般公共预算收入决算表    

2.红桥区2017年区级财政公共预算支出决算表    

3. 红桥区2017年国有资本经营收入决算表    

4. 红桥区2017年国有资本经营支出决算表    

         

         

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